请问建筑劳务公司，做公路边波形护栏工程包工包料，共计199万，开出了90万劳务发票，109万材料发票，结转材料成本多少合适？

您好，要申报工人工资个税，要交社保，借：应收账款 30 贷：主营业务收入 30/1.01 应交税费-应交增值税 30/1.01*1% 借：应收账款 15 贷：主营业务收入 15/1.01 应交税费-应交增值税 15/1.01*1% 借：银行 37 贷：应收账款 37 借：其他应收款 35.6 贷：银行 35.6 一、计提工资时（社保计提：单位的计提，个人的不计提。） 1、计提工资借：××费用（管理/销售等）-工资（应发工资-个税系统申报数据）贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）-社保和公积金贷：应付职工薪酬——社保（单位）二、发放工资时 1、发放工资借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款-社保（个人部分）应交税费——应交个人所得税银行存款 2、上交杜保借：应付职工薪酬——社保（企业部分）其他应收款-社保（个人部分）贷：银行存款 3、上交个人所得税借：应交税费——应交个人所得税贷：银行存款

2024-10-09

快账用户6384 追问 2022-06-30 15:28

开出去人工普票90万，开出去材料费专票109万，最多可开进多少材料费抵减成本（是小规模纳税人）

齐红老师解答 2022-06-30 15:30

您好，50%左右，还有工资和其他费用。

快账用户6384 追问 2022-06-30 15:35

人工已经开了90万这开出去的109万材料发票可开好多进项发票抵减成本

齐红老师解答 2022-06-30 15:39

您好，是的，采购有票就行了。

快账用户6384 追问 2022-06-30 15:40

销售109万材料，结转多少成本合适

齐红老师解答 2022-06-30 15:42

您好，90%合适，毛利不能太低。

快账用户6384 追问 2022-06-30 15:43

好的谢谢

齐红老师解答 2022-06-30 15:45

您好，不客气应该的。

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