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Q

老师，报增值税，发票采集的时候，上期留底填哪里？还有增值税填报需要注意哪些重要事项？

2022-07-01 07:27
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-07-01 07:29

你好，上期留抵税额在增值税申报表的上期留抵税额栏次填写 需要注意的是 (1)一般纳税人开具增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票)的，需将相应开票收入填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1列至第2列“开具增值税专用发票”当中。(2)一般纳税人开具除增值税专用发票之外的发票，需将相应开票收入填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》第3列至第4列“开具其他发票”当中。(3)一般纳税人取得的不开票收入，需如实进行申报，将相应收入填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》第5列至第6列“未开具发票收入”当中。

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快账用户1627 追问 2022-07-01 07:30

老师，我问的是发票采集那里

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齐红老师 解答 2022-07-01 07:32

发票采集的时候没有地方填写的

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快账用户1627 追问 2022-07-01 07:32

哦，那留抵的时候写哪里？

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齐红老师 解答 2022-07-01 07:39

你好，上期留抵税额在增值税申报表的上期留抵税额栏次填写

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快账用户1627 追问 2022-07-01 07:43

是一定要手动填写的，对吗？它不会自动填入

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齐红老师 解答 2022-07-01 07:53

是的，要手动填写的

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你好，上期留抵税额在增值税申报表的上期留抵税额栏次填写 需要注意的是 (1)一般纳税人开具增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票)的，需将相应开票收入填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1列至第2列“开具增值税专用发票”当中。(2)一般纳税人开具除增值税专用发票之外的发票，需将相应开票收入填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》第3列至第4列“开具其他发票”当中。(3)一般纳税人取得的不开票收入，需如实进行申报，将相应收入填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》第5列至第6列“未开具发票收入”当中。
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