演示账套

老师你好，请问一下供应商给我们开的是加工费增值税普票金额是10000元，但是发票备注栏是代扣代缴个人所得税，现在我们给供应商代扣代缴1600元劳务费个人所得税，请问老师完整分录怎么写？急急急急

2022-07-01 10:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-01 10:31

你好借管理费用-劳务费10000 贷应交税费-应交个人所得税1600 银行存款缴纳的时候借应交税费-应交个人所得税1600 贷银行存款1600

快账用户4174 追问 2022-07-01 10:33

老师，是先计提，然后缴纳，老师计提是银行存款是8400元吧？

齐红老师解答 2022-07-01 10:33

你好，计提是银行存款是8400元

快账用户4174 追问 2022-07-01 10:34

老师，计提是银行存款应该是应付账款吧？

齐红老师解答 2022-07-01 10:35

你好，对的，你的理解是对的

快账用户4174 追问 2022-07-01 10:44

好的，谢谢老师！

你好借管理费用-劳务费10000 贷应交税费-应交个人所得税1600 银行存款缴纳的时候借应交税费-应交个人所得税1600 贷银行存款1600

2022-07-01

不好意思我刚才给你回复了，你要想重新提问，你再重新提问一个，我们接了问题之后没法退回去的。

2022-07-01

借委托加工物资10000 贷，银行存款应交税费个税1600。

2022-07-15

1万乘以80%乘以20%，按这个来的

2022-07-01

同学你好计入成本就可以

2021-11-22

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