老师你好，有个供应商从税务局代开普通发票，是劳务加工费是10000元，但是我们给供应商代扣代缴1600元，请问老师分录怎么写？急急
借委托加工物资10000 贷，银行存款 应交税费个税1600。
-
Q
老师你好，请问一下10000元劳务费报个人所得税，是1600元？劳务报酬基础信息里面填的时候，收入及免税填当期收入10000元，费用自动出来是2000元然后综合所得税款计算是（10000-2000）*20%=1600元？请问老师费用怎么高的是2000元？急急因为供应商开的是加工费普通发票，备注里面特地注明个人所得税代扣代缴？请问老师，费用怎么高的？急急急
-
Q
老师你好，请问一下供应商给我们开的是加工费增值税普票金额是10000元，但是发票备注栏是代扣代缴个人所得税，现在我们给供应商代扣代缴1600元劳务费个人所得税，请问老师完整分录怎么写？急急急急
-
Q
老师你好，有个供应商从税务局代开普通发票，是劳务加工费是10000元，但是我们给供应商代扣代缴1600元，请问老师分录怎么写？急急
-
Q
老师 请问我公司收到供应商去税局代开的早餐包子发票，发票备注栏写的由付款方代扣代缴个税，我们需要帮他申报个税吗？ 不是只有劳务费才需要代扣代缴吗？
-
Q
老师你好，以前代账会计把账弄错了，我们厂为了平账，现在出现欠供应商的钱，其实不欠供应商货款了，现在请供应商开个收据平账，供应商有开个收据给我们了，但是收据收款方式没写，但是财务章盖了，请问老师收据能平账么？急急
热门问答 更多>
-
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
-
老师，请问合同是12000元，发票开的也是12000元，但是钱打了15000元，说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理？要开发票吗？
-
董孝彬老师，我公司有的产品是委托加工的，我公司是委托方，受托方提供原材料，给受托方（A公司）付费用的时候是借：委托加工物资，贷：银行存款。包装物（桶）是我公司从B公司买入直发到委托加工单位，从B公司买入包装物时的分录是，借：应付账款-B公司，贷：银行存款。直发包装物时的分录，借：委托加工物资，贷：应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是，借：库存商品-C产品，贷：委托加工物资-A公司，贷：委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票，我应该放在入库的这比分录后吗？
-
老师，我想问一下，比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票，那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗？
-
董孝彬老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，在25年12月做账时，我知道平台要开给我公司的发票金额是多少，但是发票要在26年1月开出来，在25年12月做账时就暂估： ①25年12月：按已知平台应付金额做费用暂估，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-暂估应付；②26年1月：先红字冲掉上年暂估，借 销售费用-平台服务费（红字），贷 应付账款-暂估应付（红字）；③26年1月：再按实际发票正常入账，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-平台公司（小规模不涉及进项税，发票价税合计直接全额进费用），然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗？如果税务局查25年的汇算清缴，这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增？
-
老师你好，25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么，因为26年要重新建帐录入固定资产，25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入，只能录入尚未折旧完的
-
老师，我这边有个ktv，去大厅做的税务登记，但是他没有给我核文化建设事业费，我是不是可以不用申报这个了
-
老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数，6月底前需要申报工资吗，社保上，等7月份按填报工资和最低基数，谁高，按哪个交
-
老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数
-
朴老师，我公司高管的个人社保费由公司承担，那公司承担的员工个人社保费记为管理费用，但是就是无票支出，不能税前扣除是吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我们加工费开的是属于劳务费么？所以我们给他代扣代缴个人所得税？
你好，发票有备注支付企业代扣代缴吗？有的话需要。
老师，税务局开的免税的，况且备注栏备注是代扣代缴个人所得税？
那就是企业代扣代缴。
老师，我们这个月给他缴纳了1600元，请问老师这张发票分录怎么写？完整分录怎么写？急急
我上面不是给你写了吗 借委托加工物资1万 贷，银行存款1万减1600 应交税费个税1600
要把这个1600扣除之后再支付给他。
老师，我能不能用：借管理费用-劳务费 贷应交税费/个人所得税1600 贷银行存款8400 请问老师这样做分录行么？
你做销售费用不太合理，你提供物资，对方给你加工，这个属于成本。
老师，委托加工物资怎么能平的？
借委托加工物资贷，原材料借委托加工物资，银行存款应交税费个税收回来之后 借库存商品贷委托加工物资不就可以？
老师， 发票开的是？劳务双引号加工费呀
那不就是你给对方材料 对方给你提供的加工吗？
刚收回来是一个产品，你得做入库。
好的，谢谢老师！
不用客气，工作愉快。