老师你好，请问我们公司第二季度开电子发票以及纸质普票金额，这个季度申报时，是全部填写在免税销售额第九栏吗？
对的是的是这么做。
-
Q
你好老师，麻烦问一下，我21年四季度专票开票金额是425988.38元，普通开票金额是2591.27元。合计不含税金额不足45万元，普票的2591.37元是可以不纳增值税的，我的问题是，我这个2591.37元申报时第三栏填列了，第9.10.11.12栏的免税销售额处还需要填写吗
-
Q
老师你好，请问我们公司第二季度开电子发票以及纸质普票金额，这个季度申报时，是全部填写在免税销售额第九栏吗？
-
Q
老师您好！我们是小规模纳税人，今年二季度开始免增值税，请问我的增值税申报表怎么填写。这些免增值税的销售额应该填在申报表的第一栏还是在第9栏免税销售额填写？
-
Q
老师你好，小微企业季度销售额未达到30万，专票开了5万，在填季度增值税申报表时，是不是把专票的金额填在主表第二栏，普票金额填在第十栏(小微企业免税销售额)就可以了啊？还需要填附表吗？
-
Q
老师你好，这个季度开票金额与开了红字发票，冲红后开票金额是负数了，这个负数金额申报时填写在第三栏吗？上季度超过三十万了，小规模公司。
热门问答 更多>
-
接收人行支付系统来账挂账，发起退汇的期限是多少
-
母子公司未分配利润都是负数的时候，进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
-
制造面点企业，制作的产品标签，包装袋，需要入库吗？入库的话，凭证怎么做呢，如啥科目呢
-
老师，请问去年11月的的通行费发票，可以做账到今年现在吗？
-
请问老师，建筑行业一般纳税人，收到设备租赁专用发票怎么做分录
-
答案C选项怎么理解？
-
老师，我们公司买设备先付定金后面尾款要贷款这个分录怎么做？
-
老师，公司工资拖的比较久才出工资表，3到5个月都没完全正确的工资表，这个申报的时候怎么解决呢
-
中级会计实务考试，同一个一级科目，第二个二级科目前需要写一级科目吗，还是只需要写第一个一级科目。
-
请问老师别的单位给开的发送手机上的发票咋样打印出来、自己做凭证填报吗？别人给开的电子发票（如加油票、吃饭票）还是在电子税务能找到吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师你好，请问第二季度申报增值税申报流程和原来不一样了对吗？
你好，一样的还是一样的，只不过是季度45万以上nah你在减免明细表也得填写。
老师是在增值税减免申报明细表，1栏填写不含税的销售额(普票和电子普票的合计金额)对吗？
免税项目那里
免税项目里面 写的是你普通发票所有的销售额。
好的，谢谢老师。我明白了，有你们这样的老师真好！
不用客气，工作愉快。