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Q

小规模公司之前没有开过发票，现在代开了发票，季度报税怎么报税

2022-07-01 17:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-01 17:04

你好，是季度增值税的申报吗？

快账用户2866 追问 2022-07-01 17:10

是的，现在季度需要报

齐红老师解答 2022-07-01 17:13

你好，把代开发票的收入金额，填写在增值税申报表的第一行，第二行就是了

快账用户2866 追问 2022-07-01 17:16

代开的发票两张总金额是4400，我在代开增值税普通发票查询中看到金额是4271.84，我该写哪个金额

齐红老师解答 2022-07-01 17:17

你好，你单位代开的不是专用发票，是普通发票？

快账用户2866 追问 2022-07-01 17:17

是普通发票的

齐红老师解答 2022-07-01 17:18

你好，在小微企业免税销售额栏次，填写不含税收入金额

快账用户2866 追问 2022-07-01 17:19

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-07-01 17:20

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

你好，是季度增值税的申报吗？

2022-07-01

直接按扣除红冲后的收入申报增值税

2024-06-12

您好，这个是不需要改账的，然后从4月份开始设置就可以，不需要修改3月份的季报

2023-06-02

你好全电发票不用抄税的

2023-05-17

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