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你好 小规模增值税免税申报 去税局代开了专票有预缴税款 但是又不能更改报表 然后附加税那里也自动填写了 提交不了 这个是怎么弄
2022-07-01 17:13
2022-07-01 17:14
你好； 开了专票是不免征的； 你要写1栏次和 2栏次专票栏次去报税的
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老师，我这有个个体户，开了专票，专票增值税273元，是在税务局代开的，代开的时候就已经交了税款，那么我现在报增值税的时候需要填写应征增值税税务局代开的那里写了专票的收入，下面税款计算有个预缴税款是273，实际缴款为0，但是后面紧跟着一个附加税，这个附加税怎么申报呢，附加税计税依据系统自动核算的，现在显示为0，所以附加税就是0报吗？还是附加税的计税依据改成273再算附加税呢
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老师，请问小规模纳税人，自己无税盘，二季度税局代开发票59400.已在税局预交增值税594.城建税当时也预交了20.79.现在增值税报完了不用交税，那自动跳转的附加税申报表城建税数据怎么填写，怎么体现出我应交20.79、预交了20.79.最后不用交税呢？
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老师，你好，麻烦请问一下，我这里有个小规模纳税人，7月份在税务局代开了一张专票，当时已经交过税款，我现在在电子税务局里申报，为什么预缴增值税不能填我交过的金额，我填完申报上去说预缴税款填报异常，比对不符？那我之前代开专票是已经交过的税款该在哪里填写呢？
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小规模纳税人季度不达45万，但是第一季度有去代开专票， 已经预缴了税款，预缴的附加税该怎么填写，是在附加税申报表附列资料里面填减免吗
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老师，您好，想问下小规模纳税人去税务局代开的专用发票，当时已经交了增值税和附加税了，那季度申报增值税的时候，因为填了预缴金额之后，应交的增值税就是0了，那附加税也要按实际应交增值税的金额来申报，在预缴那里冲平还是直接0申报就可以了？
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但那个是七月份的票呀 现在报的不是4-6月份的吗
今天才去开的 但是是上个月申请的专票 也算上个月的嘛
你好 ；你报的是 2季度的； 你 7月开的这个专票； 不会在2季度报的； 要 3季度报哈