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Q

小规模在税务局代开了专票，也在代开时扣缴了增值税和附加税，季度申报的时候增值税填完了，也显示了预缴，但是附加税没看见有，那附加税的表要填写吗

2022-07-14 16:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-14 16:52

你好，附加税直接零申报就可以的，你不是都缴纳了附加税代开的时候？

快账用户1925 追问 2022-07-14 17:00

对的，开票的时候都缴纳了。我看附加税可以填计税金额，然后有列是本期已缴，这样填的话需要写计税依据修改原因

快账用户1925 追问 2022-07-14 17:00

所以直接填0就行对吗，老师

齐红老师解答 2022-07-14 17:01

是的，直接零申报就可以了。

快账用户1925 追问 2022-07-15 16:02

我报送了，报送表里附加税是0，但是在完税证明里有金额，这个不影响是吗

齐红老师解答 2022-07-15 16:10

没有完税证明，他怎么会有完税证明？你都不交税。

快账用户1925 追问 2022-07-15 16:14

开专票的时候附加税一起扣了呀

齐红老师解答 2022-07-15 16:21

那就是对的，你零申报就可以的，它有完税证明，是你已经缴纳了，你不需要再重复缴纳了。

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