老师，问一下，就是我们5月份没有做快账，然后6月份开始建账做账，然后呢，我这样做账的话就成了负数，那应付职工薪酬那怎么办呢？
你先做一笔计提工资的分录呀
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老师我想问下，就是我十月份开了一张发票，但是漏了做账了，现在才发现，然后11月份的时候我做预收账款了，但是这笔账一直没有做，那现在怎么办？
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内账的话7月没有开始几天 7.23公司招工开始 但发7月份工资了 内账的话 票据都和八月在一起呢 能一起做八月里吗？ 那7月就有工资 该怎么做呢 8月份怎么做呢 七月就计提工资嘛 借应付职工薪酬 贷银行存款 借各种费用 贷应付职工薪酬
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老师，问一下，就是我们5月份没有做快账，然后6月份开始建账做账，然后呢，我这样做账的话就成了负数，那应付职工薪酬那怎么办呢？
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老师早上好，是这样的，如我们是6月份建账，然后4~5月份都没有做过账，那期初的时候有的有，有的没有，试算不平衡，然后差异放在哪个科目呢，然后到时候再调吗？如果填的话，什么调。急用，我们是服装贸易公司，做内账
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老师好，如果6月份计提6月份的工资，然后呢，还有人员离职的话，我这个应该如何做账呢？因为离职的话有6月份了，还有7月份的工资这样子的话我怎么做账？急用
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老师，如果我做这一笔计提的话，那是不是要影响利润呢？
肯定是要影响利润的呀
那我6月份的工资也要嗯6月30号也要计提吗？
是的，6月的工资也要计提，下月发放
但是6月份的工资还没有算出来，老师是让预算多少钱，如何预算少的话，如何做账，到时如何补回来，账如何做
没算就先不做了，下月再说
计提的话，有附件吗？比如房租，工资
先不用管房租那些，把工资算出就是了，那些后边慢慢抠