演示账套

Q

老师，问一下，就是我们5月份没有做快账，然后6月份开始建账做账，然后呢，我这样做账的话就成了负数，那应付职工薪酬那怎么办呢？

老师，问一下，就是我们5月份没有做快账，然后6月份开始建账做账，然后呢，我这样做账的话就成了负数，那应付职工薪酬那怎么办呢？

2022-07-01 17:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-01 17:17

你先做一笔计提工资的分录呀

快账用户5382 追问 2022-07-01 17:18

老师，如果我做这一笔计提的话，那是不是要影响利润呢？

齐红老师解答 2022-07-01 17:19

肯定是要影响利润的呀

快账用户5382 追问 2022-07-01 17:20

那我6月份的工资也要嗯6月30号也要计提吗？

齐红老师解答 2022-07-01 17:24

是的，6月的工资也要计提，下月发放

快账用户5382 追问 2022-07-01 17:30

但是6月份的工资还没有算出来，老师是让预算多少钱，如何预算少的话，如何做账，到时如何补回来，账如何做

齐红老师解答 2022-07-01 17:46

没算就先不做了，下月再说

快账用户5382 追问 2022-07-01 17:53

计提的话，有附件吗？比如房租，工资

齐红老师解答 2022-07-01 17:56

先不用管房租那些，把工资算出就是了，那些后边慢慢抠

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