演示账套

Q

老师，如果10月份公司只支出了员工工资和社保，那10月份的帐是发了9月份的工资，那算是9月份的成本吗？那我10月份只有这笔支出，做账就直接借应付职工薪酬就好了吗？然后10月份的账需要计提十一月份的吗？

2023-01-13 07:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-13 07:47

同学你好都是当月计提次月发放的

快账用户7368 追问 2023-01-13 07:48

还有8月份就开始买社保了，但是10月份的季报我还是零申报，没有写成本，这个有没有关系啊？没有业务的，只有发工资。到12月份才有业务收入。

齐红老师解答 2023-01-13 07:57

那不行你买社保得做分录的然后十月份季报不能填写零得填写做分录的数据

快账用户7368 追问 2023-01-13 08:55

所以十月份季报零申报也是可以的是吗？只是我就不能抵减企业所得税了因为我十二月份有收入？

快账用户7368 追问 2023-01-13 08:58

可是我已经申报了十月份的季报了可以修改吗

齐红老师解答 2023-01-13 09:02

同学你好可以修改的

快账用户7368 追问 2023-01-13 09:06

在哪里修改呢？搜索申报记录吗？

齐红老师解答 2023-01-13 09:12

同学你好更正申报就可以了

快账用户7368 追问 2023-01-13 09:16

在哪里点击更正呢

齐红老师解答 2023-01-13 09:25

同学你好查询到之后就可以更正

同学你好都是当月计提次月发放的

2023-01-13

你好不对 10月发的工资是11月申报

2020-11-13

您好，对的，这个的话，等于说，你们计提的少了是把

2023-12-16

同学你好算的，这个可以的，10月份申报就可以了

2020-09-27

你好可以的你这样的话晚计提了一个月，你应该是当月计提当月的。

2022-11-03

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