小规模纳税人第二季度可以开0税率发票，之前我在4月份开错了发票，开成1个点，在6月份红冲，重新开了0税率的票，导致6月份收入为负数。是物流行业。我6月份要怎么做账呢，怎么结转成本，是外账
你好，贵司小规模纳税人，是按季度申报缴纳增值税的吗？如果按季，不影响。是4-6月份累计申报
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您好，2020年6月1号之前公司属于一般纳税人，6月1号以后转为小规模了;4月份给客户开过13个点的专票，客户四月份把发票退回要求重开，但是由于财务操作失误，五月份并没有把退回的发票红冲，而且五月份给客户重新开了发票了，现在六月份报税产生了失误没红冲的发票的增值税，请问现在是小规模了怎么处理这个事？还是说自认倒霉把税白交上去？？谢谢
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老师，6月份我小规模销售货物并开了发票，客户现在要求我一部分用一般纳税人公司给他开，小规模冲红了销售发票，重新开给一般纳税人，再由一般纳税人开给客户，7月现在客户又反悔了，要求我们现在全部冲红，用小规模开给他。6月已经做收入也结转成本了，该怎么办？我们老板害怕得罪客户要求我们再重开
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老师，小规模纳税人1月开了四十三的专用发票，二月份发现账户是错的，重新开了四十三万专票，本来要把一月开的四十三万专票红冲掉的，可结果后面因为什么导致忘记红冲了，现在这个月申报的时候才发现当时没有红冲掉，现在4月份红冲了1月份的四十三万的专票，现在申报税怎么申报啊，是照常申报交税吗，那四月红冲了当时1月份开的专用发票怎么处理呢
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小规模纳税人第二季度可以开0税率发票，之前我在4月份开错了发票，开成1个点，在6月份红冲，重新开了0税率的票，导致6月份收入为负数。是物流行业。我6月份要怎么做账呢，怎么结转成本，是外账
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你好，老师，因为我们企业4月份是小规模，开了票，5月份转为一般纳税人了，但是5月份红冲了4月份开出去的票，红冲发票的税点是1%、不用重新开具的，当月也不用开票，相当于所属期5月份的收入是负数红冲小规模时期的票，请问这种情况增值税申报表怎么申报呢
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你好老师，每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料，新手
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小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万，没有超过30万，还需要填写减免明细表吗
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老师，之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税，她在25年计提24年第四季度的所得税，以至于25年所得税多3377.94，第一季度实际交所得税是6961.21，她默认申报的数是3377.94，没有把6961.21申报，我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报，这样账表一致，就等于25年多一笔24年的3377.94，因为我看24报表她也没有申报3377.97，老师，这样可以吗
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老师，有关于SAP财务软件操作课程吗？
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老师，请问4S店购物品，比如说礼品被等，计入什么科目，二级科目怎么设置
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老师，我们公司是门窗销售公司包安装的，成本核算分两步进行，之前确定已当月安装完工客户核算收入成本，现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本，老师，厂家直发客户，老师，当月下单时我直接先用在途物资过渡，借在途物资，贷应付账款，平时付款就是借应付账款，贷银行存款，月底结转成本，借，主营业务成本，贷在途物资，在途物资当月余额有多少，月底结转多少，这样做有问题吗
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开不了红字发票怎么操作？
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麻烦发一下专题课的讲义资料
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老师，收到了一张电子银行承兑汇票，然后背书转让给供应商了，也做了账务处理，可是怎么附原始凭证呢？银行收付款有电子回单，这个票据打不了回单呀
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老师，怎么开不了红字发票呢
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那我6月份用做一笔红冲列结转成本吗，平时收入为正时，我做的分录是借主营业务成本贷现金，后面附的路桥费。现在收入为负数，成本怎么做分录呢
你好，你的成本又不变化，只是收入调整了1%的差异。成本科目可以不用做。
那我4月做账时那1个点的税率就放在应交税费科目吗，6月份再转到营业外收入对吗
4月份可以放在应交税费科目，6月份你不是重新开具发票了吗？ 6月份你可以把4月份涉及到1%税率收入的冲掉。再做个正确的收入分录
老师，我不冲掉，把6月份开出的所有发票做成1笔可以吗。因为我发票不够，所以我是5月冲了3张再重新开2张，6月冲了2张重新开3
你好，同一业务，分录可以汇总做一笔收入。