老师您好，我是小规模纳税人，现在在报第四季度的税，但是现在报不过去，之前6月份发生的一笔业务没有开票，当时税已经报过了，但是在12月份人家要求开6月份的那个票，我把票在12月份开过去了，但是现在报不了税，怎么操作呢

我们是小规模纳税人，是1%

是一笔业务发生在6月份，人家没有要票，我就把税报了，现在12月份人家要让开票，我把那笔业务的票在12月份开了，但是现在报税的时候不能报

你好； 你意思6月报的未开票收入报税了 ；12月要找你开票； 你补开了； 你红冲无票收入这部分没有

没有，这怎么红冲呢

你好； 无票收入 红冲分录；同时未开票收入写负数金额； 你4季度合计收入好多； 分别普票和专票 以及未开票收入 好多

我就算把分录红冲了，但是我税已经报了，修改不了了

第四季度报税没有写负数的地方，我试过了

你好； 改不了？如果报不了负数的； 就去大厅报； 我们这边都是可以正数减去负数来报的

按照正常，我的本年累计是9356.15，本期数是102.34，但是因为我这个月开了6月份的2217.84的票，所以就报不了

那负数在哪一栏呢，我刚刚给你截图的那个你看一下，负数应该在那一栏写呢