老师，我发现上一年的帐有一笔没有记账所以资产负债表不平，重新记账后就平了，但现在的问题是帐年末已经结转到今年了，这个怎么挽救呢
您好。您的问题回复如下： 请问您是涉及哪些科目呢？比如，去年的一笔费用没用入账，您可以“借：以前年度损益调整，贷：应付账款等，借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整”，参照 这样处理即可。 希望能帮到您，您有疑问在继续留言。
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老师，你好。我们是用金蝶软件做的账，然后我们是做好几套分账，最后汇总出一个总账。总账每个月都平的。但是分账的资产负债表就有时平，有时不平。我没有发现。比如我现在出2月的报表，就发现两个分账里面，一个年初数不平，一个期末数不平。别的报表都是平的，科目余额表也是平的。请问，1,为什么会出现这种情况？2.这个月不平的资产负债表我需要如何调整呢？这个月总账是平的，只有分账的资产负债表不平……
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老师我报年度汇算清缴时发现财务报表2020年年末就是2021年年初资产负债表的资产总额数跟账上不是一个数字，原因是反结账把2020的几笔帐记上了，所以2020年的年末数发生了变化。现在报2021年汇算清缴时资产负债表年初数自动弹出是上年报的数，这个怎么处理？？？？
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老师，我发现上一年的帐有一笔没有记账所以资产负债表不平，重新记账后就平了，但现在的问题是帐年末已经结转到今年了，这个怎么挽救呢
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老师，我的帐到11月月末结账资产负债表都是平的，12月只有工资、计提和交纳房产税，然后12月结转之后资产负债表就不平了呢？用银行交税资产减少了，其他应付款负债增加了，那所有者权益为什么没变化呢？问题会出在哪里呢
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老师，现在发现应收账账款有一笔银行打款的记录，但是22年已经结账上报了不能修改了，我这笔漏记的应收要怎么平掉
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也就是在今年的账务里最以前年度调整，我仔细找了一下，应该是房产税没有最计提，而且用错了一个科目造成的
恩恩，您正常计提房产税是计入税金及附加科目，现在是补提以前年度，通过“以前年度损益调整”科目调整就可以。