老师，我发现上一年的帐有一笔没有记账所以资产负债表不平，重新记账后就平了，但现在的问题是帐年末已经结转到今年了，这个怎么挽救呢
您好。您的问题回复如下： 请问您是涉及哪些科目呢？比如，去年的一笔费用没用入账，您可以“借：以前年度损益调整，贷：应付账款等，借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整”，参照 这样处理即可。 希望能帮到您，您有疑问在继续留言。
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老师请问一下我的年度申报的财务报表（资产负债表）和21年第四季度的资产负债表不一样可以嘛？因为去年很多没有发票都是暂估的成本 暂估的应付账款，然后我现在又把去年12月份的帐反结账重新做了下就导致了资产负债表的应付账款和去年第四季度申报的不一样了这样可以嘛？
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老师我报年度汇算清缴时发现财务报表2020年年末就是2021年年初资产负债表的资产总额数跟账上不是一个数字，原因是反结账把2020的几笔帐记上了，所以2020年的年末数发生了变化。现在报2021年汇算清缴时资产负债表年初数自动弹出是上年报的数，这个怎么处理？？？？
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老师，我发现上一年的帐有一笔没有记账所以资产负债表不平，重新记账后就平了，但现在的问题是帐年末已经结转到今年了，这个怎么挽救呢
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老师，我的帐到11月月末结账资产负债表都是平的，12月只有工资、计提和交纳房产税，然后12月结转之后资产负债表就不平了呢？用银行交税资产减少了，其他应付款负债增加了，那所有者权益为什么没变化呢？问题会出在哪里呢
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老师您好，我们公司之前是找代理记账的做的账，我接收过来之后发现资产负债表年初数跟去年的年末数据不一致，但是去年已经做了审计了，问了记账公司的说是审计之后他们折回去调过账，所以导致期初期末不一致，现在我该怎么处理?
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也就是在今年的账务里最以前年度调整，我仔细找了一下，应该是房产税没有最计提，而且用错了一个科目造成的
恩恩，您正常计提房产税是计入税金及附加科目，现在是补提以前年度，通过“以前年度损益调整”科目调整就可以。