您好。您的问题回复如下: 请问您是涉及哪些科目呢?比如,去年的一笔费用没用入账,您可以“借:以前年度损益调整,贷:应付账款等,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整”,参照 这样处理即可。 希望能帮到您,您有疑问在继续留言。

老师,你好。我们是用金蝶软件做的账,然后我们是做好几套分账,最后汇总出一个总账。总账每个月都平的。但是分账的资产负债表就有时平,有时不平。我没有发现。比如我现在出2月的报表,就发现两个分账里面,一个年初数不平,一个期末数不平。别的报表都是平的,科目余额表也是平的。请问,1,为什么会出现这种情况?2.这个月不平的资产负债表我需要如何调整呢?这个月总账是平的,只有分账的资产负债表不平……
老师我报年度汇算清缴时发现财务报表2020年年末就是2021年年初资产负债表的资产总额数跟账上不是一个数字,原因是反结账把2020的几笔帐记上了,所以2020年的年末数发生了变化。现在报2021年汇算清缴时资产负债表年初数自动弹出是上年报的数,这个怎么处理????
老师,我发现上一年的帐有一笔没有记账所以资产负债表不平,重新记账后就平了,但现在的问题是帐年末已经结转到今年了,这个怎么挽救呢
老师,我的帐到11月月末结账资产负债表都是平的,12月只有工资、计提和交纳房产税,然后12月结转之后资产负债表就不平了呢?用银行交税资产减少了,其他应付款负债增加了,那所有者权益为什么没变化呢?问题会出在哪里呢
老师,现在发现应收账账款有一笔银行打款的记录,但是22年已经结账上报了不能修改了,我这笔漏记的应收要怎么平掉
老师,我们应收账款预收了对方5万,其他应收又帮他们代垫了4万块装修费,这两笔账可以对冲吗?可以对冲的话,需要附协议吗?
房地产企业,本月有销项税,也有带认证的进项,下月月初进项认证的话,进项结转是记到本月开始下个月
增值税和增值税滞纳金做了进项税抵欠,抵欠完怎么做分录,
各位老师,翻斗花园属于汽车租赁大类吗
企业福利员工医院体检收据票据 可以企业所得税税前扣除吗
老师,我们公司是卖收款机的,开出去的收款机含配件的价格,但开发票名称只是写的收款机,到时候我的配件进项库存能一起冲减掉吗
在CRF模式下 报关单的货物价格应该填写fob价还是含运费的合同总价
我问下,我如25年12月注册了公司,注册资本1000万,多长时间后可以申请减资呢?
老师,现在开发票,购买方地址和电话不填,就把发票开出来,不影响吧?
老师,财务预算怎么做啊,老板让做2026年财务预算?
也就是在今年的账务里最以前年度调整,我仔细找了一下,应该是房产税没有最计提,而且用错了一个科目造成的
恩恩,您正常计提房产税是计入税金及附加科目,现在是补提以前年度,通过“以前年度损益调整”科目调整就可以。