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老师，2022年交2021年的企业所得税怎么做会计分录？小企业会计准则

2022-07-03 08:56
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-07-03 08:57

缴纳就是借应交税费——应交企业所得税 贷银行存款

头像
快账用户8713 追问 2022-07-03 08:58

老师，2021年没计提，是年度汇算清缴调整后于2022年5月交的2021年度企业所得税

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齐红老师 解答 2022-07-03 09:30

借利润分配 贷应交税费 应交企业所得税

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缴纳就是借应交税费——应交企业所得税 贷银行存款
2022-07-03
借，所得税费用，贷，应交税费，应交所得税。 然后借，应交税费，应交企业所得税，贷，银行存款。
2023-05-10
你好 借：所得税费用/未分配利润 带：银行存款
2023-04-03
借利润分配未分配利润， 贷应交税费企业所得税， 借应交税费企业所得税贷银行存款。
2021-05-04
实务中中，小企业会计准则 借：利润分配一未分配利润 货：应交税费一应交所得税 缴纳时：借：应交税费一应交所得税 货：银存 按准则小准则：借：所得税费用贷：应交税费－应交企业所得税　　 补交税款时 　　借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款  
2021-03-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

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