演示账套

Q

老师，我二季度利润总额357，以前年度有亏损，这样我二季度不用预缴企业所得税吗？

2022-07-04 11:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-04 11:23

您好，是的，弥补完还亏损的话就不需要了

快账用户2262 追问 2022-07-04 11:27

哦哦，那我账上也不用做所得税费用这个分录了吧，如果弥补完不亏损了，需要交所得税，那我所得税费用分录是做在本月还是下个月？

齐红老师解答 2022-07-04 11:28

嗯对，所得税是下个月

快账用户2262 追问 2022-07-04 11:30

所得税不用计提吗？计提分录在本月，缴纳的分录做下月，是这样吗？

齐红老师解答 2022-07-04 11:30

嗯对，当月计提，下个月缴纳的意思

快账用户2262 追问 2022-07-04 11:32

这个计提时所得税税率是按25计提还是按优惠后的税率计提？

齐红老师解答 2022-07-04 11:32

是按照优惠后的计提就可以了

快账用户2262 追问 2022-07-04 11:32

哦哦，明白了，谢谢老师

齐红老师解答 2022-07-04 11:32

不客气的，麻烦动动小手给一个五星好评哟，谢谢

您好，是的，弥补完还亏损的话就不需要了

2022-07-04

同学你好这样看是亏了二十万

2022-10-24

你好，同学一般1季度不能弥补亏损，因为年度汇算清缴没有结束

2024-04-17

你好，特定业务预缴，这里面应该有你异地预缴的税款。你得看一下它出来的是不是正确的。

2022-10-20

全年亏损那就不用交了，因为可以税前利润弥补亏损。

2024-01-02

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