Q
老师，我二季度利润总额357，以前年度有亏损，这样我二季度不用预缴企业所得税吗？
2022-07-04 11:23
2022-07-04 11:23
您好，是的，弥补完还亏损的话就不需要了
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哦哦，那我账上也不用做所得税费用这个分录了吧，如果弥补完不亏损了，需要交所得税，那我所得税费用分录是做在本月还是下个月？
嗯对，所得税是下个月
所得税不用计提吗？计提分录在本月，缴纳的分录做下月，是这样吗？
嗯对，当月计提，下个月缴纳的意思
这个计提时所得税税率是按25计提还是按优惠后的税率计提？
是按照优惠后的计提就可以了
哦哦，明白了，谢谢老师
不客气的，麻烦动动小手给一个五星好评哟，谢谢