老师，购买方已经抵扣的发票，购买方申请红字信息表，发票用退回销售方吗，税额怎么办？

不需要退回的 税额做进项转出。

销售方的税额怎么办？

你好，红冲就可以的，他红冲收入红冲会员。

他红冲收入，然后红冲税额。

销售方也得开红字发票吗？

怎么红冲？

是 购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

点开发票开具，没有红字发票开具

截图你的开票页面。

是这样吗？

我这边是销方，购买方已经抵扣，也已经红冲了

必须购买方开红字信息表儿，购买方来申请的。

他那边开过了

我这边还用开吗？

不需要再开，你在负数发票或者是红字发票开具页面打开。

没有他今天刚开的红字

他那边开过，我这边还需要怎么操作？

销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

发票填开里边没有红字

你好，你用的是税务UK的吗？

是的，用的UK

红字信息表查询里面最后面有一个进入开具。

为啥有两遍？