老师，6月份小规模开具16张增值税普通发票时错选了4月1号以前发生的业务，结果免税开成了1％的税率.金额还比较大，7月初申报纳税时显示要缴税，怎么办可以不用缴税
同学你好，你开成一个点没有关系，还是不需要交税。将你的不含税收入填写第9和第12行。但是你错误的发票，对方不可以税前扣除，你应该在本月红冲，然后在再开正确的发票，后续也是不需要交税的。
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增值税小规模纳税人，老师，4月份冲红3月开的一张普票，税率1%；申报二季度增值税时，显示如下：“本期填写的适用3%减1%政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额-9900.99的2%，请确认填写是否正确”，这个是什么意思，该怎么办？
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老师，6月份小规模开具增值税普通发票时错选了4月1号以前发生的业务，结果免税开成了1％的税率.金额还比较大，7月初申报纳税时显示要缴税，这可咋整
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老师，6月份小规模开具16张增值税普通发票时错选了4月1号以前发生的业务，结果免税开成了1％的税率.金额还比较大，7月初申报纳税时显示要缴税，怎么办可以不用缴税
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老师，我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率，当时7月份申报时，系统中直接显示缴纳3%的税，现在对方退回了票（对方公司也是小规模），今天开具了红字发票冲了1%税率的发票，10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做，预交的3%的税怎么抵扣。
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老师好：新年快乐！个体工商户11月份有一张税票选成了5%的税率（实际应该是0税率），因为增值税是季度报，1.1才发现那张税率错了。报增值税时就需要缴税了，这个应该怎么办？在1月份申请了红字发票，如果1月份不缴税，等4月份再申报时抵消可以吗？还是需要先缴税到时候再退税？麻烦老师给解答下，谢谢！
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老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
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你好老师，我现在遇到一个实操的问题，就是说我现在需要一个审计报告，但是现在账套做出来负债108万，注册资金是100万，实缴是5万，现在就是审计的提议就是把负债转成实缴资本，这个分录不会写？如果调整了对以后有没有影响？求老师解答
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对方是简易计税，不抵扣的。发票上是一个点，可是系统显示按3个点缴税。
系统上本来就是按照三个点，你需要填写减免税的附表。
老师，我们不含税销售额154万了，填到12栏了，本期应纳税额变成0了，减免税申报表也填了，是不是这样就可以了？那开错的发票怎么弄，已经跨月了，本月红冲重开吗
那是你们当地的税务局把减免税的在后台系统直接设置好了，你就不需要填减免表了，主表直接申报即可。
开错的发票让对方把发票全部收回来，你先负数冲销，然后再开正确的发票，对你本月、本季度来说没有任何影响。你下个季度最后申报的是零。
老师，个体户是不是还要交千分之六的个人所得税
个人所得税是按照收入乘当地的行业应税所得率。算出利润之后，乘以五级超额累进税率，减去速算扣除数，缴纳个税减半征收。另外一种是按照开票收入直接乘以一个征收率，就是简化的方法，估计你们当地是用的是第二种，直接乘以征收率。
老师，你回答的特别细，很感谢，那开负数发票是只要这个月开了就行，还是得15号之前？一下红冲这么大金额的发票，税务局不会来找我们吧？
姐你好，只要在这个季度，三季度开出来都没有问题。你这个月是把以前错误的重新开具税务局，即使预警了解释下也没有关系，而且你本月千红冲又开具出来，对本期没有任何影响。