老师，6月份小规模开具增值税普通发票时错选了4月1号以前发生的业务，结果免税开成了1％的税率.金额还比较大，7月初申报纳税时显示要缴税，这可咋整
你好 不含税金额 你在12栏填写 然后填写减免明细表最后一行
-
Q
增值税小规模纳税人，老师，4月份冲红3月开的一张普票，税率1%；申报二季度增值税时，显示如下：“本期填写的适用3%减1%政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额-9900.99的2%，请确认填写是否正确”，这个是什么意思，该怎么办？
-
Q
老师，6月份小规模开具增值税普通发票时错选了4月1号以前发生的业务，结果免税开成了1％的税率.金额还比较大，7月初申报纳税时显示要缴税，这可咋整
-
Q
老师，6月份小规模开具16张增值税普通发票时错选了4月1号以前发生的业务，结果免税开成了1％的税率.金额还比较大，7月初申报纳税时显示要缴税，怎么办可以不用缴税
-
Q
老师，我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率，当时7月份申报时，系统中直接显示缴纳3%的税，现在对方退回了票（对方公司也是小规模），今天开具了红字发票冲了1%税率的发票，10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做，预交的3%的税怎么抵扣。
-
Q
找1-3月是小规模纳税人，在4月份30号升为一股纳税人，4月29号以前开具1%的发票，不含税销售额98856.41，税额988.53，价税合计99844.94。4月30号开13%的发 票，不含税销售额13390.26，税额1740.74。在申报4月份所屋期的时医，1%的发票用价税合计换算成了13%填在了未开具发票栏次。当 月还认证了进项税额，有留底税款 按照税盘上面4月份显示的不含税销售额112246.67，税额 2729.27 。申报表申报的不含税销售额101748.61，税额13227.33 。这样子都不知道做账怎么结转增值税
热门问答 更多>
-
老师，凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表？
-
你好，老师，我想问一下，我们现在是贸易公司，老板自己单独有个生产公司，然后他现在想把生产加入我们贸易公司，这样可以吗？
-
老师：应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
-
采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
-
老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
-
可以用现金支付个人报销款吗？
-
老师，请问一下，假如2月份的工资3月20号才发放。那3月份的。个税申报也要报，是以零申报的方式申报，对吗？
-
老师您好，请问采购泥土，加热烧成砖头，怎么做成本核算
-
老师，请问劳务派遣公司和被派遣劳动者合同两年一签？非全日制用工形式不能招用吗？
-
你好老师，我现在遇到一个实操的问题，就是说我现在需要一个审计报告，但是现在账套做出来负债108万，注册资金是100万，实缴是5万，现在就是审计的提议就是把负债转成实缴资本，这个分录不会写？如果调整了对以后有没有影响？求老师解答
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这样，是不是就不用缴纳税款了，不用重新开具负数发票吗
可以的 不需要交税
老师，能不能说详细点，怎么填表？是按错误的税率先申报，再红冲发票还是可以直接红冲，我是新手，麻烦老师了
你好 季度销售额45万以内 不含税的金额填写到12栏里面。
你现在去填写，你是不是超过45万？
超过45万了，不含税金额153万
不含税的销售额在第12栏里面填写 然后免税税额，按照不含税的金额乘以3% 去减免明细表最后一行填写。
就按老师说的这么填了，那发票要怎么弄，跨月了，这个月红冲吗，这么报上税务局不会给我们罚款吧
百分之一的普通发票不影响
老师，红冲发票是要在15号之前还是15号以后红冲也可以
可以的，只要在这个月红冲了就行。
要是在15号之前红冲，也是按老师这样说的报申报表吗
是的，因为跨月了，而且跨季度了，
老师，这边专管员要我们去税务大厅办理，还要我们交个人所得税
你们单位是个体户的吗？
嗯，是个体户
个人所得税你是查账征税的吗？如果是的话，你提供给他的利润表让你的利润是负数。
好像是核定征收，按6‰缴纳个人所得税，说我们超过了3万就要缴纳
定期定额的超过了核定销售的需要，正常交税。