你好,你没有结转成本,借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品,做一个赞。
老师们,小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元,11月才到采购发票1120.00元。 6月分录: 估价入库 借:库存商品 2000 贷:应付账款——暂估入账 2000 借:应收账款——某 贷:主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本: 借:主营业务成本 2000 贷:库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借:库存商品 -2000 贷:应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借:借:库存商品 1120 贷:应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录?
老师,我采购了一批货物,支付了货款 ,没有收到发票,我做的分录, 借:库存商品。贷,应付账款, 借应付账,贷银行贷款 这是1月份的账,我现在在2月份收到采购的发票,怎么学分录啊
老师 我们1月份受到一笔预付款 但是没有开票给客户,我写了分录 借 银行存款 贷 预收账款 。2月份我们开了全额的发票 ,写分录借预付账款 借应收账款 贷主营业务收入 应税 。。。(销售的是音响设备,现目前还没有收到相关的购买的发票和付款)我的账是不是错了,销售不是应该有库存商品结转成本吗)
老师,我付款给客户;提供的服务,可以做为成本; 分录是不是这么写: 1、当时没有收到票: 借:应付账款 贷:银行存款; 收到发票以后 借:主营业务成本; 贷:应付账款; 2、付款当月收到票: 借:主营业务成本; 贷:银行存款;
老师,就是我们是销售酒公司,酒我们得了,钱也付了,就是一直没得发票,后期补票,但是如果我入预付账款,贷银行存款,就没库存商品,我可以根据销售单入库,借库存商品,贷,银行存款,销售后,借银行存款,贷,主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额,再借主营业务成本,贷库存商品,就相当于用销售单入库,后期补发票开了后放在对应月份付出款凭证后面行吗
湖南增值税普通发票的校验码在哪里?
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小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
作为一个暂估 刚才打错
老师 那个是二月份的账了 我现在补还来得及嘛 关键是我不知道进货的成本
对的,可以补上的暂估一个,你支付的证明有吗?
我们购买商品部分 没有付过款 没有凭证
好,那你知道价格吗?你可以写一个暂估的,只要不超过你的收入就行。
就是 我现在在本月补一个分录 借 库存商品--暂估 贷 应付账款 。借 主营业务成本 贷:库存商品-暂估 。对吗
是的是的,是这么做的。
我老师 我现在发现,原来我做了借主营业务成本 贷 应付账款科目 又该怎么更正呢
已经销售出去了就不要做了,这个分录不要调整了以后,发票到了之后,你横冲这个,然后再做发票的。
我就是发现我三月份是做过这个成本的分录的 是收到发票了 该咋办
现在分录不变,红冲借应付账款借主营业务成本负数,然后再做发票的。