演示账套

你好，老师，账面上为什么会出现留底税额大，而库存少的情况？我们单位前面申请了退税，现在税务提示风险为库存少，留底税额大，这个我要怎么写说明？

2022-07-05 13:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-05 14:01

你好；留底进项税大；去看看是不是因为你之前销项税少；核对下你销项税和进项税分别多少；你抵扣了多少；你留底了多少；退税了多少；写一个说明描述清楚即可

快账用户4063 追问 2022-07-05 14:04

现在他们问的是说留底税额大于库存。怎么解释。

齐红老师解答 2022-07-05 14:06

你好；大于了。就解释；你之所以大；不一定是库存进项税；还可能是有其他业务发生的进项税；去核对明细给税务局看即可

快账用户4063 追问 2022-07-05 14:09

关键是我核对了没有其他的进项税额现在我自己都搞不明白了。之前账面一直缺留底的去年12月认证了一些，没用完，一直到今年5月了申请的留底退税。完了人家说库存少于留底。我不知道怎么解释

齐红老师解答 2022-07-05 14:14

你好；没有就把你历年的做账进项税；和你发票对；先找原因；你都不清楚你也没法说明的

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