您好老师，请问一般纳税人，一直有留抵税额，之前申请退税，退了来查账，现在不敢申请退了，每个月都多少缴纳税款，想知道一边一直有大量留抵，一边一直缴税，是不是不好，应该让开票的单位晚些开具给我们，否则不好看是不是？或者说这样里面有没有什么风险，如何避免，求解，烟酒零售业
您好，你们有大量的进项税额吗？难道没有销项税额吗？
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老师，我们是去年9月份才成立的一般纳税人企业。由于老板产业多，当时这边的成立和收单那些都是由老板另一个公司的会计兼着，所以一直没有建账，这公司也一直没有开发票，到现在对公的只有两笔收入，一笔订金一笔全额货款，还都是去年的。直到这个月的税费申报都还是全部零申报（包括费用都是0）。我想请教老师，如果现在开账的话，是不是要从去年9月份开始开？但是这样的话，报表就有变动了，起码有费用了，那申报的报表就不对了，如果年报的时候更正报表，会不会产生滞纳金或者行政处罚那些费用？我能不能从3月开始立账户，请教老师我该怎么做。
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您好老师，我是一般纳税人非加工零售业，上月税务联系说需要退留抵，5月底退到银行账户，现在申报5月份的增值税，我开具税款5万，进项2万，现在需要缴纳3万增值税，问题来了，之前因为有留抵我不需要缴纳增值税，所以附加税是0，现在我需要缴纳3万的附加税是多少？如何计算，求解谢谢老师
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老师您好，公司一般纳税人这个问题我问了好多遍了，始终还在纠结，不知道该如何处理 单位2021年有季节性事实4个月16人用工总工资10万，但没有申报个税及缴纳养老保险 现在最好的处理方式是怎么样，能解决这个10万块钱的费用，当时做了借生产成本贷现金直接入库存商品并结转主营业务成本了，22年5月份并没有进行纳税调整，因为没通过应付职工薪酬，如果按劳务报酬去税务局代开发票，得交1万多的个税，现在最好的解决方式是什么？希望老师给个采纳
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请问我们公司当时因为要转型，买了一台生产设备，因为疫情原因，导致业务没法开展，所以买了一直闲置在那里，因此有很多进项税额留底，2022年税务局对留底退税这块要求尽量申请退税，但是怕引起麻烦所以一直拖着没退，今年有笔订单开票出去，进项没有抵扣，做的暂估入库再销售的，用的之前的设备进项留底税额，请问年底了，怎么做风险小点，1.直接把之前的进项认证，冲销暂估商品。2.还是先暂时不认证不管，等到明年汇算清缴前进行认证冲销暂估3.先暂时把材料入库，冲销暂估，进项税额不认证，做待抵扣税额，等年后根据订单情况再认证 主要还是怕留底太多税局老是让退税，但是大家都懂退税哪那么容易的，能不惹麻烦尽量不惹吧
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请问我们公司当时因为要转型，买了一台生产设备，因为疫情原因，导致业务没法开展，所以买了一直闲置在那里，因此有很多进项税额留底，2022年税务局对留底退税这块要求尽量申请退税，但是怕引起麻烦所以一直拖着没退，今年有笔订单开票出去，进项没有抵扣，做的暂估入库再销售的，用的之前的设备进项留底税额，请问年底了，怎么做风险小点，1.直接把之前的进项认证，冲销暂估商品。2.还是先暂时不认证不管，等到明年汇算清缴前进行认证冲销暂估3.先暂时把材料入库，冲销暂估，进项税额不认证，做待抵扣税额，等年后根据订单情况再认证 主要还是怕留底太多税局老是让退税，但是大家都懂退税哪那么容易的，能不惹麻烦尽量不惹吧
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粤公网安备 44030002003870号
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是不是你们销项税额确认的少呢？
是，确认的少，直白点就是一些都不用开具发票，求支招降低预警风险。
您这种情况正确做法就是收入得确认了，这样进项税额才能正常抵扣，不然进项税额发票就会越留越多。
1进项发票越来越多，有没有什么风险 2现在可以有留抵税额了？
现在可以留抵税额退税，进项税额发票你不抵扣，账上库存商品金额就会越来越多
老师，之前是不是有一段时间不能有留抵，大概22年12月份之前，23年我没有太多关注这个，22年退留抵的时候来查账了，现在可以有留抵，也不用退也不用查了？
原来要查账，现在来留抵税额退税一般都不会去查账的
从什么时候开始的
您说的是不差账的吗
不开始查了从什么时候开始了 我进项发票都没有入库存商品，就当没有收到这个票，库存商品还能涨啊？都是哪个月需要抵扣，哪个月勾选。还是说您说的是仓库
哦，您这种情况肯定不会多，不差账看当地情况了，没有统一说不查账的这个时间
1您的意思是有留抵税额的不一定会不会查账，得看当地，应该是没有之前的严了是不是？ 2回到起点，我大量进项有没有风险，我现在每一月都缴税，多少交点
第一就是我说对这样，没有之前查的严了 大量进项税额不认证时间长了税务局也会关注的，毕竟这么多不证也不正常
我以后让销售方晚些开具给我，是不是也是一个办法，不知道还有没有办法能降下来
这个办法也可以，也可以多做一些无票收入也可以再认证一些进项税额