老师，我本期交增值税1000多，一般纳税人，怎么附加税没有带数字出来呢，在申报的时候，没有自动跳出来，而且还是灰色的
你好，解除你的主表还有附表五看一下。
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老师请问，建筑儿一般纳税人，我们在申报增值税月报，有预缴增值税，已填入表四，主表不是应该自动带出来的吗？现在没有出来，手输也不行，是为什么呢？
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老师我想问一下，我们公司是一般纳税人。上月有购销合同。但是在申报印花税的时候。应税名称里面没有购销合同这一项。而且点击下拉选项也下拉不出来，是灰色的下拉不出来。
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老师，一般纳税人，请问申报增值税的时候，附表二的数据不是勾选认证了之后就会自动出现数据吗？可是我的这个怎么没有数据呢
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老师，我本期交增值税1000多，一般纳税人，怎么附加税没有带数字出来呢，在申报的时候，没有自动跳出来，而且还是灰色的
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老师，我们是一般纳税人，今天在申报的时候，系统自动出现了以上数据，上月（一月）我们没有开票，这月申报，我要把以上数据删除，还是系统带出来的数据不管他。
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老师收到电子商业承兑汇票，分录怎么做，背书转让给其他公司时分录怎么做，中间没有款到公户 出票日是2024.11.20，到期日是2025.5.19，是老师收到电子商业承兑汇票，分录借记“应收票据”科目，贷记“主营业务收入”科目，并同时贷记“应交税费——应交增值税（销项税额）背书转让给其他公司时，应当借记“应付账款”科目，贷记“应收票据”科目，对吗，老师？中间没有款到公户，出票日是2024.11.20，到期日是2025.5.19，小规模企业。
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粤公网安备 44030002003870号
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截图你的主表还有附表五看一下。
好的，老师你看看
附表五怎么不对，只有一个
应该最起码得三行才对。
这是我申报好了，再截的图，我现在更正在进去
去税务局那边修改的。
老师你再看看
好，这个是正确的，你有增量留底退税抵扣了你的附加税，你看下计税依据里面。
没有明白
你好，你的附加税的计税依据等于缴纳的增值税减去增量留底，这个能明白吗？
上面那两个留抵退税额是哪来的，怎么算的数字，我上期也是交了税的，没有留抵另
你好，增量留底退税看你上一个月申报 附表二里面有一个进项，转出22行。
收到的进项大于销项的那一部分给你退回来了，附加税应该退回来，但是附加税没有给你退，从以后需要缴纳的附加税里面继续抵扣。
那我这账务有什么要改变的吗，我应该怎么调整做账呢
你好，你之前计提落红冲计提的就可以的，附加税红冲了就行。
你看这是上期22行，没有数字？
增量留抵退税，什么时间退回来的？
4月份收到的，我现在的附加税都是平的啊
你好，四月份收到的可以抵扣，您五月份六月份还有之后的直到抵扣完毕
比如退回来了100万，你的增值税每个月都是10万的话，可以抵扣十个月。
意思是说，直到他抵扣完了，才会提醒我附加税要交税是不、那问题我退回的16966.17要计提附加吗，然后五月后就不计提，直接在这里面扣是吗
对的是的是这么做。