科目余额表里应交增值税贷方余额，未交增值税借方有余额，转出未交增值税借方有余额那我咋计算出来留抵是多少呀
你这个图片是计算不出来留抵税的，你要看上月申报表留抵税
-
Q
科目余额表里应交增值税贷方余额，未交增值税借方有余额，转出未交增值税借方有余额那我咋计算出来留抵是多少呀
-
Q
老师你好，可以帮我写下分录吗，转出未交增值税，借方余额表示有留抵税额的意思，贷方余额表示应该缴纳的增值税的意思。那个未交增值税我感觉意思差不多，贷方表示未交的税，借方表示留抵，晕了
-
Q
那我现在未交增值税借方有余额代表留抵，然后应交增值税贷方有余额，我可以吧贷方余额转到未交增值税借方吗
-
Q
年末是不是要结转增值税？现在科目余额，应交税费增值税进项税借方余额769700.1 应交税费增值税销项税借方余额 -571292.93，应交税费增值税进项税额转出贷方余额 225628.84元，应交税费增值税未交增值税贷方余额 -34650.61元，我要怎么结转呀，分录怎么写
-
Q
科目余额表上，转出未交增值税余额借方多0.03 未交增值税余额贷方少0.03，应该怎么做调整分录
热门问答 更多>
-
生产企业有批货出口了申报了免抵退，退税额目前是0，但是客户没钱付，属于不能收汇的情况。这种我要怎么办？
-
老师，离职员工的竞业补偿金按月发放，怎么申报个税？还是
-
我想注销公司，然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的，但是我手上实际上只有11张。空缺的四张，我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票，但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
-
你好，总公司项目已拨款了一部分，最后尾款业主方要求在本地分公司开票，付款出去最好的办法是什么，把到分公司款拨付到总公司，由总公司开票去分公司可以吗
-
交纳个税的现金流量选什么项目？
-
老师，我们物业公司收取公寓电费1元一度电，含电费成本价0.7元，剩余的0.3元是维护费，这个发票应如何开具？
-
抖音达人个人，25年佣金50万，投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税，不能扣除40万投流费！
-
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做？
-
大宗贸易开票限额了怎么处理呢，最近有什么新政策吗？
-
老师，请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下： 25年公司2名员工 一位是己退休员工，每月4000元工资并己申报个税 另外一位，每月应发10000元，己申报个税 怎么补缴？补多少？求一步一步操作流程
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我现在要看看到底科目余额表上算出来的留抵税额和增值税申报表上的一致不
那你的查上月末以下明细科目的余额，然后把数字按以下公式计算，而不是你那张笼统的表 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵
上月留抵这个金额在科目余额表哪个科目里呢
未交增值税借方余额代表啥
未交增值税借方余额得看你们是否把留底税转入这个科目，如果是，就代表上月留抵
老师能不能帮忙算下
你的那个表只有自己才能看懂。我只能给你讲方法