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科目余额表上，转出未交增值税余额借方多0.03 未交增值税余额贷方少0.03，应该怎么做调整分录
2023-04-13 12:15
2023-04-13 12:15
同学，你好 差额计入营业外收支
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转出未交增值税20年以前，都是每月借转出未交增值税贷未交增值税，19年年末一块从贷方转出，但转出后出现借方余额，本月想调平，但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额，其他明细科目都没有余额了，请问这个转出未交增值税的余额怎么调整？
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老师，应交税费-应交增值税科目在贷方有－0.03的余额，这个怎么调整？
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科目余额表里应交增值税贷方余额，未交增值税借方有余额，转出未交增值税借方有余额那我咋计算出来留抵是多少呀
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请问未交增值税科目借方余额6818，电子税务局应缴未交增值税5142，那么应该是贷方余额才对，现在未交增值税科目余额应该怎么调整到跟税局一样？
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科目余额表上，转出未交增值税余额借方多0.03 未交增值税余额贷方少0.03，应该怎么做调整分录
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粤公网安备 44030002003870号
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具体的分录怎么做呢
转出未交增值税余额借方多0.03 未交增值税余额贷方少0.03 借：应交税费-转出未交增值税0.03 贷：应交税费-未交增值税0.03
那就不放到营业外收支科目了？
同学，你好 没有差额就不用
转出未交增值税余额借方多0.03，为啥借：应交税费-转出未交增值税0.03
这样借：应交税费-转出未交增值税就变成多0.06了
贷：应交税费-未交增值税0.03，应交税费-未交增值税科目余额就平了
同学，你好 不好意思看错了 借：营业外支出0.06 贷：应交税费-未交增值税0.03 应交税费-转出未交增值税0.03
好的，谢谢
不客气，祝工作顺利