目前在填报4-6月的季度报表，其中有个数据报错“修改后的实际已缴所得税额大于初始化金额0，请重新填写数据，”这个数据是上个月汇算清缴缴纳的税费
你好，具体的是哪一个数据的。
-
Q
老师，年终奖上年12月计提数字比1月份实际发放的金额大，我反结账重新修改，这个会影响什么数据呀，1月已经缴纳过12月的增值税和所得税，还没有进行所得税汇算清缴
-
Q
目前在填报4-6月的季度报表，其中有个数据报错“修改后的实际已缴所得税额大于初始化金额0，请重新填写数据，”这个数据是上个月汇算清缴缴纳的税费
-
Q
如果在2022年05月已经汇算清缴了2021年的所得税，并且已经退税了，然后在7月因老师通知2021年的财务报表数据和所得税申报表不一致，然后导致了重新修改了2021年度的汇算清缴数据，现又需要补缴纳10的税，这个分录应该写？计入那个科目？
-
Q
老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
-
Q
老师，我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费，费，支付费用没有发票等)，导致需要补水，所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样，一，需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗？ 二，填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报，这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗？因为这个表是填在所得税申报表前的，数据是按第四季度期末数填的。
热门问答 更多>
-
之前25年代账公司瞎申报的，25年1-2月的账是她们做的，没有期末交接数据，我们现在接着补25年3-12月的，按真实的做完账发现与申报数据完全不一样，但是收入是一致的，这种情况，我现在做25年汇算和年报报送，是直接按代账公司之前的数据申报和汇算是不是还安全些，改的话每个季度都要大幅度改动，除了收入不改，这种如何处理更好呢，老师
-
老师我申报职工薪酬支出及纳税调整明细表时发现有一笔工资是去年12月份的，我需要把这笔工资减掉吗？ 因为12月份没有做计提1月份发的工资。
-
请问：退役士兵优惠政策问题。 国税局2023年第14号文件，第二条具体时间如何理解。退役士兵，张某，2022年12月5日入职。李某2023年5月8日入职。公司一直忘记申报优惠政策，拟从2026年5月（所属期）起申报，如何操作？该两个员工享受期限从什么时候至什么时候？
-
老师，汇算清缴招待费调增缴纳企业所得税390元，这分录怎么做
-
公司名下有一套房产，24年就拿到钥匙了，但是一直没有申报房产税和土地使用税，现在要办房产证，办了房产证后，就必须申报这两个税吗？会有比对吗？能否继续不申报
-
开给一个大学一张普票， 发票抬头却勾选了个人 目前对方也没来找 想问下还要紧吗这个有什么影响吗
-
老师，广州的房产，全部出租了，在电子税务局上从租申报了房产税，还需要从价0申报房产税吗？
-
朴老师，我公司是小规模纳税人，26年第一季度的税是代理记账报的，在做25年企业所得税汇算清缴前报的。老板让我重新理账、做账，把账从代理记账哪里接回来，25年汇算清缴是用我重新理账的正确数据做的，26年第一季度的我也重新做出来了，那我是不是要用我做的正确的数据更正代理记账报的第一季度的增值税和企业所得税？我现在更正的话会有什么不好的影响吗？
-
公司注册资本100万，未分配利润500万，先减资80万，注册资本变成20万，然后注销，股东分红个税基是500万还是500-80=420？
-
老师，广州的房产，全部出租了，在电子税务局上从租申报了房产税，还需要从价0申报房产税吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我想知道我要怎么来重新填写这个数据，
你好，营业收入营业成本利润总额填写你利润表里面本年累计的营业收入、营业成本还有利润总额 这是正确的申报方法。
是这样填写的，然后我看到利润表里面还有个所得税费用，我就填写上去了，就报错了
好，所得税费用你填写到哪里去？
表17行 减：所得税费用，这栏
这个是你第一季度预缴的税款。
应该是自己填写不了的。
好哦。那我调成0
第一季度没有缴纳的话，填写零就可以的。
没有缴纳，那个数据就是因为汇算清缴补缴了税，产生的
那就不应该填写的。