目前在填报4-6月的季度报表，其中有个数据报错“修改后的实际已缴所得税额大于初始化金额0，请重新填写数据，”这个数据是上个月汇算清缴缴纳的税费
你好，具体的是哪一个数据的。
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老师，年终奖上年12月计提数字比1月份实际发放的金额大，我反结账重新修改，这个会影响什么数据呀，1月已经缴纳过12月的增值税和所得税，还没有进行所得税汇算清缴
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目前在填报4-6月的季度报表，其中有个数据报错“修改后的实际已缴所得税额大于初始化金额0，请重新填写数据，”这个数据是上个月汇算清缴缴纳的税费
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如果在2022年05月已经汇算清缴了2021年的所得税，并且已经退税了，然后在7月因老师通知2021年的财务报表数据和所得税申报表不一致，然后导致了重新修改了2021年度的汇算清缴数据，现又需要补缴纳10的税，这个分录应该写？计入那个科目？
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老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
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老师，我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费，费，支付费用没有发票等)，导致需要补水，所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样，一，需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗？ 二，填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报，这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗？因为这个表是填在所得税申报表前的，数据是按第四季度期末数填的。
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粤公网安备 44030002003870号
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我想知道我要怎么来重新填写这个数据，
你好，营业收入营业成本利润总额填写你利润表里面本年累计的营业收入、营业成本还有利润总额 这是正确的申报方法。
是这样填写的，然后我看到利润表里面还有个所得税费用，我就填写上去了，就报错了
好，所得税费用你填写到哪里去？
表17行 减：所得税费用，这栏
这个是你第一季度预缴的税款。
应该是自己填写不了的。
好哦。那我调成0
第一季度没有缴纳的话，填写零就可以的。
没有缴纳，那个数据就是因为汇算清缴补缴了税，产生的
那就不应该填写的。