老师我们小规模6月代开的专票，7月作废重开了，行成了退税，税务让带着修改正确的小规模纳税人增值税申报表去大厅，这个正确的小规模纳税人增值税申报表怎么修改，在哪里修改

老师倒数第二行是附加税，是税款计算的倒数第二行吗

不是主表里面的，不要看附加税。

那就是本期预缴税款

是的是的，是这么做的。

老师怎么给您发图片啊，想让您帮我看一下

你好，你用的是手机还是电脑的，如果是电脑的话，有一个插入图片。

手机，我现在就换电脑，老师还有个事就是我们是6月代开的，7月刚作废

手机的话，在最下方应该有一个小方块儿。

是的，但是发送不过去

出现了什么提示的，你看一下是不是图片太大。

这次咋发不过去了，19kB应该可以

我发的这一个在21行里面填写

老师是这个意思，我把之前代开的预缴的税填在21行就可以，就是走正常的申报，不用填负数对吗

我这个季度就走正常的申报，把申报表打印出来去大厅退税

是的是的，然后最后一行是一个负数。

我又不懂了，老师您可以在您的表上填一下吗，我看一下，我们代开的不含税销售额是54815.53，税是1644.47

你好，你把这个税额放到21栏，那22蓝不就等于负数，他不需要交税零减这个金额。

你自己有软件吗？你自己填写进去就是，他都是软件自动计算的。

老师21栏填的是预缴税款，22栏等于20-21栏，20栏是15-16栏自己生成的也是税款1644.47

最后是应补退税款为0

是不是填写了销售额不要填写销售额的？