Q
老师您好，我们是小规模纳税人之前去税务大厅代开了专票2970.3预缴了增值税，后来又做了销项负数，之后又开了个正确的2970.3，现在申报表怎么填写
2023-04-08 13:50
2023-04-08 13:53
你好，第一行和第二行填写2970.3就可以的。
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然后预缴的增值税在主表倒数第二行里面填写。
老师是预缴了2次增值税，现在又涉及退税
你好，那预缴的填写两个月的缴税金额，最后一行应该是一个负数。
老师您看一下我填的
同学，没有看到你的报表。
老师我都不知道怎么填了，专票1%的是2970.3，开了一次又作废了，又开了一次，普票是79201.99
对的，是的，是这么做的。
本期应纳税额减征额填的对吗
老师如果是负数也报不过去吧
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对的 减免的2% 看下能忽略不 不能去税务局申报的