老师您好，我们是小规模纳税人之前去税务大厅代开了专票2970.3预缴了增值税，后来又做了销项负数，之后又开了个正确的2970.3，现在申报表怎么填写
你好，第一行和第二行填写2970.3就可以的。
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老师，你好，我想问下，我们之前是小规模纳税人，现在变成了一般纳税人，之前的发票退回了，开了负票，没有其他的发票，只有这个退货的发票，我应该怎么填写增值税的销售明细表？
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老师，您好，想问下小规模纳税人去税务局代开的专用发票，当时已经交了增值税和附加税了，那季度申报增值税的时候，因为填了预缴金额之后，应交的增值税就是0了，那附加税也要按实际应交增值税的金额来申报，在预缴那里冲平还是直接0申报就可以了？
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老师，我们上个月申报期前纳税申报时在增值税申报表里填了未开票收入，月底开了发票，目前申报上个月的报表时，在未开票收入填负数填不了，那这个怎么填呢，因为应纳税款上个月已经生成了，这个月申报时已经抄过税，那销项税额又自动带到了表一里，这样主表又会有这个销项税了。准备填好到大厅申报去
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老师我们小规模6月代开的专票，7月作废重开了，行成了退税，税务让带着修改正确的小规模纳税人增值税申报表去大厅，这个正确的小规模纳税人增值税申报表怎么修改，在哪里修改
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郭老师好，是这样的我上周有请教过你小规模纳税人增值税申报表负数填写的问题，我今天上午去税务大厅申报了，然后回来开票系统反写提示增值税申报比对不通过，我现在不确定是我的申报表填写错误还是什么其他原因。我就是把一季度的申报表上的数字，负数填到二季度申报表上对应地方的
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然后预缴的增值税在主表倒数第二行里面填写。
老师是预缴了2次增值税，现在又涉及退税
你好，那预缴的填写两个月的缴税金额，最后一行应该是一个负数。
老师您看一下我填的
同学，没有看到你的报表。
老师我都不知道怎么填了，专票1%的是2970.3，开了一次又作废了，又开了一次，普票是79201.99
对的，是的，是这么做的。
本期应纳税额减征额填的对吗
老师如果是负数也报不过去吧
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对的 减免的2% 看下能忽略不 不能去税务局申报的