你好,第一行和第二行填写2970.3就可以的。
老师好,我们是小规模纳税人,在税务局代开专票,交了增值税,那我们回来之后交税的时候数据有在我们主表上面,应缴纳是0,那我们还要交附加税吗
老师,你好,我想问下,我们之前是小规模纳税人,现在变成了一般纳税人,之前的发票退回了,开了负票,没有其他的发票,只有这个退货的发票,我应该怎么填写增值税的销售明细表?
老师,我们上个月申报期前纳税申报时在增值税申报表里填了未开票收入,月底开了发票,目前申报上个月的报表时,在未开票收入填负数填不了,那这个怎么填呢,因为应纳税款上个月已经生成了,这个月申报时已经抄过税,那销项税额又自动带到了表一里,这样主表又会有这个销项税了。准备填好到大厅申报去
老师我们小规模6月代开的专票,7月作废重开了,行成了退税,税务让带着修改正确的小规模纳税人增值税申报表去大厅,这个正确的小规模纳税人增值税申报表怎么修改,在哪里修改
老师您好,我们是小规模代开专票之后又红冲了,现在需要退税,税务让拿着改好的申报表去现场,您能帮我看看我的申报表改的对吗
我这个头一次贷款 看到贷款还款代收协议扣款周期为日频次为 协议到期日期2034年5月2日
子女教育中孩子是大学本科四年 写的是2021-09到2025.06 显示时间存在交叉怎么办
权益性投资和股权投资的区别
小熊电器2019-2023年股东权益比率分别为:-2019年:65.76%-2020年:53.44%-2021年:57.20%-2022年:48.55%-2023年:50.8%说明了什么,分析一下
小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲公司正在研究和开发一项新工艺,2018年1至10月发生的各项研究、调查、试验等费用共100万元,其中人员工资开支60万元,领用材料40万元。在2018年9月末,该公司已经可以证实该项新工艺必然开发成功,并满足无形资产确认标准。2018年10月至12月发生人工支出60万元。2019年1-6月又发生材料费用120万元、直接参与开发人员的工资80万元。另用银行存款支付场地设备等租金和注册费等支出40万元。2019年6月末该项新工艺完成,达到了预定可使用状态。要求做出相关的会计处理。(答案以万元为单位)⊕
然后预缴的增值税在主表倒数第二行里面填写。
老师是预缴了2次增值税,现在又涉及退税
你好,那预缴的填写两个月的缴税金额,最后一行应该是一个负数。
老师您看一下我填的
同学,没有看到你的报表。
老师我都不知道怎么填了,专票1%的是2970.3,开了一次又作废了,又开了一次,普票是79201.99
对的,是的,是这么做的。
本期应纳税额减征额填的对吗
老师如果是负数也报不过去吧
您看报错
对的 减免的2% 看下能忽略不 不能去税务局申报的