老师您好，我们是小规模纳税人之前去税务大厅代开了专票2970.3预缴了增值税，后来又做了销项负数，之后又开了个正确的2970.3，现在申报表怎么填写
你好，第一行和第二行填写2970.3就可以的。
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老师好，我们是小规模纳税人，在税务局代开专票，交了增值税，那我们回来之后交税的时候数据有在我们主表上面，应缴纳是0，那我们还要交附加税吗
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老师，你好，我想问下，我们之前是小规模纳税人，现在变成了一般纳税人，之前的发票退回了，开了负票，没有其他的发票，只有这个退货的发票，我应该怎么填写增值税的销售明细表？
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老师，我们上个月申报期前纳税申报时在增值税申报表里填了未开票收入，月底开了发票，目前申报上个月的报表时，在未开票收入填负数填不了，那这个怎么填呢，因为应纳税款上个月已经生成了，这个月申报时已经抄过税，那销项税额又自动带到了表一里，这样主表又会有这个销项税了。准备填好到大厅申报去
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老师我们小规模6月代开的专票，7月作废重开了，行成了退税，税务让带着修改正确的小规模纳税人增值税申报表去大厅，这个正确的小规模纳税人增值税申报表怎么修改，在哪里修改
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老师您好，我们是小规模代开专票之后又红冲了，现在需要退税，税务让拿着改好的申报表去现场，您能帮我看看我的申报表改的对吗
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粤公网安备 44030002003870号
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然后预缴的增值税在主表倒数第二行里面填写。
老师是预缴了2次增值税，现在又涉及退税
你好，那预缴的填写两个月的缴税金额，最后一行应该是一个负数。
老师您看一下我填的
同学，没有看到你的报表。
老师我都不知道怎么填了，专票1%的是2970.3，开了一次又作废了，又开了一次，普票是79201.99
对的，是的，是这么做的。
本期应纳税额减征额填的对吗
老师如果是负数也报不过去吧
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对的 减免的2% 看下能忽略不 不能去税务局申报的