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Q

老师您好，报小规模增值税附加税的时候出现了计税费依据修改原因，我应该选择哪个

2022-07-06 14:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-06 15:00

同学你好看不到你的截图。

快账用户3663 追问 2022-07-06 15:01

老师为什么传不上去

老师为什么传不上去

齐红老师解答 2022-07-06 15:02

同学，你的城建税的计税依据为什么要修改呢？

快账用户3663 追问 2022-07-06 15:03

如果不修改，它显示黄色框，过不去

快账用户3663 追问 2022-07-06 15:06

老师是这样，我们去税务代开的专票，当时税款在现场交了，附加税填报的时候要不要把增值税额填进去

齐红老师解答 2022-07-06 15:06

同学，你这个是退回吧？这选择第三个其他。

快账用户3663 追问 2022-07-06 15:08

您看这个是我的主表

您看这个是我的主表

快账用户3663 追问 2022-07-06 15:09

这个1644.47是不是要填进附加税表的增值税额中

快账用户3663 追问 2022-07-06 15:11

这个是附加税的表

这个是附加税的表

快账用户3663 追问 2022-07-06 15:12

但只要把1644.47填进去就会出现那个黄框

齐红老师解答 2022-07-06 15:37

同学，你这个是不是填错申报表了？这个是红冲附加税的。

快账用户3663 追问 2022-07-06 15:49

老师没有啊

快账用户3663 追问 2022-07-06 15:49

老师您帮我看一下这个提示

快账用户3663 追问 2022-07-06 15:50

老师您帮我看一下这个提示，是不是应该选本期行政区域划调整，出现适用2档城建税税率情况

老师您帮我看一下这个提示，是不是应该选本期行政区域划调整，出现适用2档城建税税率情况

齐红老师解答 2022-07-06 16:23

同学，这个是税收减免的政策，这个你选第一个。

快账用户3663 追问 2022-07-06 16:31

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-07-06 16:34

<不客气，请评分五分，持续关注学习，祝生活愉快>

同学你好看不到你的截图。

2022-07-06

你好，你写享受附加税优惠政策了

2021-09-05

你好，预缴的时候交了附加税吗？

2020-07-03

你好，最好改下报表，因为是按增值税的基数去缴纳附加税的，要符合实际，现在改还来得及

2021-04-19

您好，小规模纳税人月度收入不超过15万。两个附加税减免城建税减半征收。

2021-07-10

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