请问4月份有一个购了一个固定资产，然后暂估，按能开13%的专票的不含税金额暂估，6月份发票回来，是普票，这怎么搞，系统都已经提折旧了

烦死了，这个月还要报所得税

账务处理还没有做完吗？

还没有啊

那你先调整，这个月截止到15号尽快的做。

再做不完的话，你的收入成本能固定下的话，你的费用可以但锅，到时候你的分录在七月份再调整就行。

关键是我们要填现金流量表啊，现金流量表我都只会在系统做

先把其他的现金还有银行相关的做进去，其他的转账的可以先不用做。

哦哦，还可以这样啊

那固定资产的只能反结账吗

对的是的，其他的操作不了。

然后反结账之后，4月份的就是改固定资产这张凭证就好了是吗？

对的是的是这么做。

固定产卡片金额也改不了啊

反结账也修改不了吗？

是的，反结账也修改不了

那你找你软件售后看一下，那边能给你修改。

我们没有售后的