请问4月份有一个购了一个固定资产，然后暂估，按能开13%的专票的不含税金额暂估，6月份发票回来，是普票，这怎么搞，系统都已经提折旧了
你好，你之前的还能反结账修改吗？
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老师好，我们公司用的是u9，采购原材料，发票没来的时候，是先做的应付暂估，然后发票来了，把暂估红冲掉，做一个发票正确的应付账款，那么现在有一个问题我搞不太明白，如果在发票还未来的时候，仓库生产已经把这个领料了，那么领料的金额不就是暂估的金额了吗，那这样的话成本也就会有问题了，请问这种情况都是怎么处理呢
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老师，请教一个问题。新开企业，购买固定资产，已经按合同支付了不含税货款，现在距离购入固定资产已有差不多半年，我方一直未付13%的税款，对方也一直未开票，但是机器已投入使用，我这边怎么做比较合理？难道是暂估入库，入库隔月就提折旧，然后等开票了，再补记税费分录？
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金蝶星辰软件，1月购买了一批办公桌6万，2月送过上门并安装达到使用状态，发票到5月还不开过来不知道为什么，我2月在固定资产新增了一张卡片，按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做？固定资产系统是绑定了卡片的，我收到发票又怎么做？我借固定资产，贷应付账款暂估吗？还是直接固定资产暂估，贷应付账款？收到发票后再借固定资产，贷固定资产暂估？我的卡片一直绑定的暂估分录？
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请问4月份有一个购了一个固定资产，然后暂估，按能开13%的专票的不含税金额暂估，6月份发票回来，是普票，这怎么搞，系统都已经提折旧了
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？
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烦死了，这个月还要报所得税
账务处理还没有做完吗？
还没有啊
那你先调整，这个月截止到15号尽快的做。
再做不完的话，你的收入成本能固定下的话，你的费用可以但锅，到时候你的分录在七月份再调整就行。
关键是我们要填现金流量表啊，现金流量表我都只会在系统做
先把其他的现金还有银行相关的做进去，其他的转账的可以先不用做。
哦哦，还可以这样啊
那固定资产的只能反结账吗
对的是的，其他的操作不了。
然后反结账之后，4月份的就是改固定资产这张凭证就好了是吗？
对的是的是这么做。
固定产卡片金额也改不了啊
反结账也修改不了吗？
是的，反结账也修改不了
那你找你软件售后看一下，那边能给你修改。
我们没有售后的
软件的弄不了 我们也不是专业的，我们也是使用者