请问4月份有一个购了一个固定资产，然后暂估，按能开13%的专票的不含税金额暂估，6月份发票回来，是普票，这怎么搞，系统都已经提折旧了
你好，你之前的还能反结账修改吗？
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请问下老师，我一月份的项目已经完工，也已经开票回款结束。当时有票的做成本了，没票的也没暂估。现在项目上又来了很多发票，金额很大。那我是直接这个月做那个项目的成本，还是反结账到一月份增加个暂估成本，然后这个月再红冲吗？
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老师好，我们工程公司按揭购入固定资产448万，4月份付了一部分首付款，5月签合同办按揭，8月份给我们开了448万的发票。请问固定资产啥时候入账开始计提折旧？需要暂估入库再计提折旧还是直接计提折旧等8月发票开回来的时候做固定资产
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你好，老师，请问下，我当时系统是9月份账没做账，9月份计提折旧后，就把固定资产折旧清单打印出来，后打折清理固定资产开票了，开票是在10月份，然后我现在做10月份的账，是不是又要计提折旧才能清理固定资产。我只能按折后的那个开票金额来做分录是吧。
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老师，请教一个问题。新开企业，购买固定资产，已经按合同支付了不含税货款，现在距离购入固定资产已有差不多半年，我方一直未付13%的税款，对方也一直未开票，但是机器已投入使用，我这边怎么做比较合理？难道是暂估入库，入库隔月就提折旧，然后等开票了，再补记税费分录？
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金蝶星辰软件，1月购买了一批办公桌6万，2月送过上门并安装达到使用状态，发票到5月还不开过来不知道为什么，我2月在固定资产新增了一张卡片，按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做？固定资产系统是绑定了卡片的，我收到发票又怎么做？我借固定资产，贷应付账款暂估吗？还是直接固定资产暂估，贷应付账款？收到发票后再借固定资产，贷固定资产暂估？我的卡片一直绑定的暂估分录？
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粤公网安备 44030002003870号
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烦死了，这个月还要报所得税
账务处理还没有做完吗？
还没有啊
那你先调整，这个月截止到15号尽快的做。
再做不完的话，你的收入成本能固定下的话，你的费用可以但锅，到时候你的分录在七月份再调整就行。
关键是我们要填现金流量表啊，现金流量表我都只会在系统做
先把其他的现金还有银行相关的做进去，其他的转账的可以先不用做。
哦哦，还可以这样啊
那固定资产的只能反结账吗
对的是的，其他的操作不了。
然后反结账之后，4月份的就是改固定资产这张凭证就好了是吗？
对的是的是这么做。
固定产卡片金额也改不了啊
反结账也修改不了吗？
是的，反结账也修改不了
那你找你软件售后看一下，那边能给你修改。
我们没有售后的
软件的弄不了 我们也不是专业的，我们也是使用者