1、我方开票四万，对方只付了三万、那一万扣款不给了，这个会计分录怎么做？ 2、对方开票90万，我们本期支付了60万，另外30万是三月之前多支付了这个分录怎么做

购买原材料的，我看了之前财务做的账预付款没有挂账

 你好；     你补做处理。 或者是去看看其他应收款科目有金额吗   

没有这个金额，我要怎么补做处理？

 你好 ； 没有金额吗 ？   那你金额都不确定这个没法处理的   

找不到这笔款不能处理是吧？

 你好；  不能； 不然你科目不平的 

他是3月份给别家应该付4万，结果付了40万，就直接做借应付40万-贷银行存款40万，这样做可以吗？

 你好；    是的。  要做账哈；    

那我后面要使用这个多余的36万怎么做账？比如我现在有个46万的单子，银行付了10万，用之前这个36抵了、会计分录怎么做？