Q
购买了60万的货物，对方进项税票也开过来了，我们只付了30万，是做应付账款还是预付账款？怎么写分录的
2024-10-24 20:28
2024-10-24 20:29
同学，你好 借：库存商品 贷：银行存款30 应付账款30
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Q
老师您好，我们公司有笔业务总额90万，对方2021年开具了发票，我们先付了60万，30万未付，然后我们的收入成本确认原则按照劳务进度来确认的，这90万的业务我们成本只能确认一半45万，但是付了60万，所以我们有15万进了预付账款，未付的那个30万是否应该挂账，挂在什么科目呢
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Q
1、我方开票四万，对方只付了三万、那一万扣款不给了，这个会计分录怎么做？ 2、对方开票90万，我们本期支付了60万，另外30万是三月之前多支付了这个分录怎么做
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Q
老师，我们公司两年前购买设备，300万，保证金30万，其中270万已经付款270万的发票也开过来了，剩余的30万确定不付款了，也不给开发票了，之前入账 借 固定资产265.48万 应交税费应交增值税进项税额 31.06万 应交税费待认证进项税额 3.46万 待 银行存款 270万 应付账款 30万 现在剩余30万不付款也不给发票的话，怎么处理？
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Q
老师，我们公司购买了一辆吊车，购买时通过厂家代理商购入的，发票也是代理商开进来，当时只支付了首付款30万，剩余的70多万做的分期还款，还款时又是付给另外一家金融机构的，这种情况下怎么做分录？
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Q
老师好 之前对方开了收据 预付账款5万 现在算下来多付了 要退给我们1万 后续开的发票是4万 那我是不是直接预付账款录负数1万 借银行存款就行了 不经过应付账款了对吧
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