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老师，因为缴纳汇算清缴费用没有调整以前年度损益科目，用的是利润分配未分配利润科目，但是利润表和资产负债表钩稽关系不对怎么办？
2022-12-14 13:33
2022-12-14 13:36
你好差调整这个金额可以。
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我11月用了以前年度损益调整科目，结转到利润分配--未分配利润，资产负债表跟利润表勾稽关系不对，差额就是调整金额，要怎么调整，12月份申报年度财报有没有影响
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Q
所得税汇算，因为没有以前年度损益调整科目，直接，借，利润分配-未分配利润，贷，应交税费-企业所得税，但是影响了资产负债表和利润表的勾稽关系，这个问题大不大
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老师，因为缴纳汇算清缴费用没有调整以前年度损益科目，用的是利润分配未分配利润科目，但是利润表和资产负债表钩稽关系不对怎么办？
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老师，因为缴纳汇算清缴费用没有调整以前年度损益科目，用的是利润分配未分配利润科目，但是利润表和资产负债表钩稽关系不对怎么办？
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#提问#老师为什么用了以前年度损益调整后，同时也结转到了未分配利润科目，资产负债表和利润表的勾稽关系就不对了，总是差以前年度损益调整科目调整的这部分数据
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啥意思，怎么写分录呢？
你好。您好。您是补交税款吗？还是退税？
报表钩稽关系不对
首先确认一下你分录做的。首先确认一下你分录做的对吗？
借 利润分配未分配利润 应交税费 贷应交税费 银行存款
。补交税款这个分录是对的。是不是就差这个税款的金额
是的老师
两个报表数据不对
手动调整未分配利润期初就可以了
调整哪里呀老师？
手动把数据改了吗？
对，就是手动把期初未分配利润的数据改过来。
调资产表还是利润表
你好，资产负债表的未分配利润期初数。