老师，因为缴纳汇算清缴费用没有调整以前年度损益科目，用的是利润分配未分配利润科目，但是利润表和资产负债表钩稽关系不对怎么办？
你好差调整这个金额可以。
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所得税汇算，因为没有以前年度损益调整科目，直接，借，利润分配-未分配利润，贷，应交税费-企业所得税，但是影响了资产负债表和利润表的勾稽关系，这个问题大不大
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老师，因为缴纳汇算清缴费用没有调整以前年度损益科目，用的是利润分配未分配利润科目，但是利润表和资产负债表钩稽关系不对怎么办？
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老师，因为缴纳汇算清缴费用没有调整以前年度损益科目，用的是利润分配未分配利润科目，但是利润表和资产负债表钩稽关系不对怎么办？
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老师，以前年度损益调整结转未分配利润科目，导致资产负债表和利润表后即关系不平了
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老师您好，2023年12月份有以前年度损益调整科目，结转至未分配利润了，现在出报表发现资产负债表中未分配利润和利润表中的净利润勾稽关系不对，这个应该怎么处理啊？
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粤公网安备 44030002003870号
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啥意思，怎么写分录呢？
你好。您好。您是补交税款吗？还是退税？
报表钩稽关系不对
首先确认一下你分录做的。首先确认一下你分录做的对吗？
借 利润分配未分配利润 应交税费 贷应交税费 银行存款
。补交税款这个分录是对的。是不是就差这个税款的金额
是的老师
两个报表数据不对
手动调整未分配利润期初就可以了
调整哪里呀老师？
手动把数据改了吗？
对，就是手动把期初未分配利润的数据改过来。
调资产表还是利润表
你好，资产负债表的未分配利润期初数。