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一般纳税人这个月冲红了张专票，这个月也没有开票，不想形成留底，怎么做未开票收入
2022-07-07 17:23
2022-07-07 17:25
借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项。
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老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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Q
一般纳税人这个月冲红了张专票，这个月也没有开票，不想形成留底，怎么做未开票收入
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Q
您好，老师！我们是一般纳税人企业，期末有留底税额，申报了未开票收入，下月开票了要冲红。那当月申报未开票收入，账务处理做了未开票收入，需要结转未开票收入的成本吗？
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Q
上个月做未开票收入，应交税费也做了，也缴纳税费冲平了，这个月开票销项票销项税怎么做红冲
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Q
查出来之前月多开给对方一张专票，这个月没有开票，如果现在红冲了的话是税务局退税，还是变成留底税？
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