账上 管理费用-社保多了 其他应收款-社保少了跟社保申报的不一致，要怎么调整？
你好，，是不是应付职工薪酬_社保科目多了
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缴纳3月社保借：管理费用—社保11111.2贷：其他应收款—代垫员工社保3539.2银行存款：14650.4然后贷代垫多了1.2，管理费用公司缴款社保少了1.2，下个月分录咋做呢
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账上 管理费用-社保多了 其他应收款-社保少了跟社保申报的不一致，要怎么调整？
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做付社保的分录，其它应收款-个人社保做的金额少了，导致管理费用-社保金额多了，怎么做调整
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工资表个人部分跟社保明细不一致，怎么调整，工资表比社保金额少就补计提管理费用—社保，工资表比社保明细多的话就冲管理费用—社保？
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想问下上个季度医社保不小心管理费用挂到其他应收款医社保去了，已经申报预缴企业税了，那我是直接原凭证改掉还是后面月份多加个凭证调整管理费用和其他应收款
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不是的，就是个人部分少收了，公司部分多了
那就借其他应收款 贷管理费用
账上错了一年了，那支付工资是多支付了吗？少收了个人的部分，怎么调？
多支付了，现在冲减管理费用即可，按照上面老师写的
用现金支付的，不用调现金吗？
可以的，学员，这个的
可以的？分录是怎样的？把一年的数据一笔调整吗？
可以一笔调整 你现在其他应收款科目余额不对，直接调整这个科目即可的