账上 管理费用-社保多了 其他应收款-社保少了跟社保申报的不一致，要怎么调整？
你好，，是不是应付职工薪酬_社保科目多了
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缴纳3月社保借：管理费用—社保11111.2贷：其他应收款—代垫员工社保3539.2银行存款：14650.4然后贷代垫多了1.2，管理费用公司缴款社保少了1.2，下个月分录咋做呢
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请问一家公司工资社保上几个月是估的，少计提了，但社保是正常扣缴的，差额补提做的分录对吗？借：管理费用-社保 其他应收款-社保 贷：应付职工薪酬-社保 那其他应收款用的对吗，如果用怎么冲回？
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账上 管理费用-社保多了 其他应收款-社保少了跟社保申报的不一致，要怎么调整？
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做付社保的分录，其它应收款-个人社保做的金额少了，导致管理费用-社保金额多了，怎么做调整
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工资表个人部分跟社保明细不一致，怎么调整，工资表比社保金额少就补计提管理费用—社保，工资表比社保明细多的话就冲管理费用—社保？
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不是的，就是个人部分少收了，公司部分多了
那就借其他应收款 贷管理费用
账上错了一年了，那支付工资是多支付了吗？少收了个人的部分，怎么调？
多支付了，现在冲减管理费用即可，按照上面老师写的
用现金支付的，不用调现金吗？
可以的，学员，这个的
可以的？分录是怎样的？把一年的数据一笔调整吗？
可以一笔调整 你现在其他应收款科目余额不对，直接调整这个科目即可的