上月暂估的成本，本来收到一部分专票该怎么做账？分录怎么写？
你好，当时暂估的分录怎么做的？
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建筑业，上月应付账款 （暂估的成本），这个月用银行存款支付并收到发票，该怎么做账？分录怎么写？
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上月暂估的成本，本来收到一部分专票该怎么做账？分录怎么写？
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上月暂估成本，借:工程施工， 贷:应付账款（暂估），本月付款一部分材料款并收到专票，该怎么做账？具体分录怎么写？
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老师，我们是一般纳税人，2月成本暂估的，会计分录是借主营业务成本贷应付账款暂估，现在收到了成本票，但是是专票，我该怎么做会计分录？
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您好，上个月做了暂估成本票，这个月收回来一部分的成本票，这样的分录怎么做？
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(4)向广州聚有源商贸发展有限公司销售硬双喜卷烟100标准箱，每标准条不含税调拨价为100元，取得不含税销售额2500000元，包装物单独计价，收取不含税包装费140000元，款项已收到。(5)进口电子烟一批，海关核定的关税的完税价格为600000元，关税税率35%,货物已验收入库，款项已支付。(6)本月没收广州市广百佳润商贸有限公司硬双喜卷烟的逾期未退包装物押金65540元。(7)月末带典藏双喜(500元/条)、逸品双喜(300元/条)，硬双喜(100元/条)、软双喜(200元/条)各一条参加烟草展览会用于广告宣传，这几条卷烟的成本共为700元。(8)2022年2月未留抵，应缴未缴消费税为1100000元，2022年3月12日缴纳2022年2月应缴未缴消费.税1100000元。(1)计算广东中烟工业有限责任公司2022年3月的应纳消费额。(2)对广东中烟工业有限责任公司2022年3月发生的经济业务以及2022年3月缴纳消费税的业务进行账务处理。
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(1)广东中烟工业有限责任公司外购已税烟丝生产双喜牌卷烟，月初库存外购已税烟丝500000元，当月购进已税烟丝1600000元，购进已税烟丝按照规定取得增值税专用发票，款项支付。(2)从农业生产者手中收购烟叶30吨，每吨收购价30000元，广东中烟工业有限责任公司将收购的烟叶直接移送广东省徐闻县烟丝厂(纳税人识别号:91440825MA58002H5J)加工烟丝，烟丝加工完毕，收回烟丝1.5吨，取得增值税专用发票，注明加工费25000元，代垫辅料价值15000元(受托方没有同类产品售价)，广东中烟工业有限责任公司收到了广东省徐闻县烟丝厂的消费税的税收缴款书，上面注明烟叶税收编码:1030404、税收缴款书号码:00063143、开具日期:2022年3月28日，款项已支付。(3)广东中烟工业有限责任公司生产车间本月领用烟丝生产双喜牌卷烟。其中:委托加工收回烟丝已全部领用用于继续生产双喜牌卷烟。同时还领用外购已税烟丝2000000元。
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粤公网安备 44030002003870号
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借:工程施工 贷:应付账款（暂估）
借应付账款贷工程施工， 然后再做发票的，借工程施工 应交税费，应交增值税进项贷应付账款
这样做工程施工怎么显示负数
你好，你已经结转到了成本，是不是？
借工程施工贷主营业务成本， 借主营业务成本贷工程施工
是的，上月已经结转了主营业务成本
好，那就按照上面的来做就可以了，你是不是暂估的比发票的多。
上月是应付账款，本月用银行存款已付
你好，上个月暂估的金额是多少？然后这个月发票到了的不含税的金额又是多少？
上上月暂估2626000，本月收到专票的不含税金额是1068141.59
上月暂估的成本，应付账款还没付完
借应付账款贷工程施工，借工程施工贷主营业务成本，这个填写暂估的。
借工程施工应交税费应交增值税进项贷应付账款借主营业务成本贷工程施工，这个做发票的。