演示账套

Q

老师我21年10月缴纳增值税，因为延缓缴纳在22年4月又退回到我的公司章账户上，我录银行那里应该选什么，还有我需要4月做什么账务处理吗谢谢

2022-07-08 10:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-08 10:35

借：银行存款，贷：应交税费—未交增值税

快账用户1267 追问 2022-07-08 10:36

就是录银行选择业务类型是什么

齐红老师解答 2022-07-08 10:39

这个就是银行收款业务啊

快账用户1267 追问 2022-07-08 10:42

退回的这笔是收入，你像收入我就填收销售款，支出就付采购款

退回的这笔是收入，你像收入我就填收销售款，支出就付采购款

齐红老师解答 2022-07-08 10:42

那你可以选付款成功退回

快账用户1267 追问 2022-07-08 10:43

嗷那需要做一笔账务吗

齐红老师解答 2022-07-08 10:46

就是，借：银行存款，贷：应交税费—未交增值税

快账用户1267 追问 2022-07-08 10:47

好的谢谢

齐红老师解答 2022-07-08 10:51

好的，客气，帮到你就好

借：银行存款，贷：应交税费—未交增值税

2022-07-08

你好； 1. 之前没有发；你先调增处理；2. 之后发了你在考虑调减处理的； 3. 一定要注意汇算之前是否发了没有；才能去判断是否填写调增或者调减的

2023-05-12

同学你好计入营业外收入

2022-04-01

你好，学员，这个是特殊事项，需要去税务局大厅更正修改的

2023-09-19

你好这个应该是21年收入，你每月没有数据吗？

2022-05-28

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