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想问一下，货到了，钱也付了，发票没有到，怎么做分录呢

2022-07-08 12:59
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-07-08 13:00

借库存商品贷应付账款。

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齐红老师 解答 2022-07-08 13:00

借库存商品贷银行存款。 前面那个打错了。

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快账用户6874 追问 2022-07-08 13:01

那发票到了，怎么做账呢

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齐红老师 解答 2022-07-08 13:01

。这个分录红冲。这个分录红冲再做一笔，这个分录。

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快账用户6874 追问 2022-07-08 13:05

在金蝶系统中，怎么红冲呢

头像
齐红老师 解答 2022-07-08 13:08

原来的分录不变，金额用负数。

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快账用户6874 追问 2022-07-08 13:13

再请教一下，预付款，怎么做分录

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齐红老师 解答 2022-07-08 13:16

借预付账款贷银行存款。

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借库存商品贷应付账款。
2022-07-08
暂估入库 借；原材料 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 正常领用 借：生产成本 贷：原材料 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款
2024-09-21
你好，借在途物资 ，应交税费－－应交增值税（进项税额），贷银行存款，
2020-10-10
你好，到了一车材料，钱也付了，发票没到， 借：预付账款，贷：银行存款等科目 借：原材料 ，   贷：应付账款-暂估
2020-11-28
您好！货到票未到：借：库存商品/原材料    贷：应付账款-暂估    票到后：冲红前面那个分录，按发票金额入账借：库存商品/原材料    应交税费-应交增值税-进项    贷：应付账款 
2020-11-28
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