老师，购买的钢材发票没有到，货到了款也付了。这个怎么做分录，发票到了款也付尾款了又怎么做
发票没有到，货物到了，付了款，借预付账款贷银行存款， 借库存商品贷应付账款暂估 次月发票到了之后，借应付账款暂估贷库存商品， 借库存商品贷预付账款、银行存款。
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采购的货物，发票未开款已经付了，货也收到了从头到尾的分录应该怎么写
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老师，收到固定资产但未付款，是做应付账款还是其他应付款？另外如果是固定资产还未发货，付的最后一笔尾款，应做什么分录？如果是已经发货了，但没有收到发票，款也付了，又是如何做分录？
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购买仪器，款已付，仪器也到了，但发票未到，要做哪些分录，过了一个多月发票到了，又怎么做分录
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老师，购买的钢材发票没有到，货到了款也付了。这个怎么做分录，发票到了款也付尾款了又怎么做
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8.15号付了款，货（药材）也到了，但是发票是23号收到的，怎么做分录？
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这个是上个月其他人做的，为了不交税已经暂估了，现在我收到发票也有付了尾款，我是要接着借原材料贷银行存款，还是把它这次红冲，借负原材料贷负银行存款？
红虫之前的，然后你再给我发票的
全部红冲的话，银行不是也冲了，9月银行付了一部分呀，冲了全放10月付？
不用应付账款红冲 借应付账款贷库存商品。
不明白呀，这个
借应付账款 贷原材料， 借原材料贷应付账款，银行存款。
借应付账款196300 贷原材料196300 借原材料200000贷应付账款196300，银行存款3700。 这样吗
可以的，可以这么做的
好的，谢谢啦
不用客气 工作愉快
那领用跟结转成本是不是也全都要对应红冲呀
对的，是的，需要这么做的。
那这个红冲是借工程施工－196300贷原材料－196300 正确的写借工程施工200000 贷原材料200000 这样吗
对的，是的，是这么做的。
那这个成本也是这样对应的？借主营业务成本-278200 贷工程施工工资-81900 贷工程施工原材料-196300 正确:借主营业务成本281900 贷工程施工工资81900 贷工程施工原材料200000 这样吗？把整笔都冲掉再重新做？ 那刚上笔领用是上个月领用的我这样全部对冲放这个月做这样对吗
对的似的，你可以只充原材料的，工资的，可以不用动。
暂估的不对，你暂估结转了成本，暂估入库，还有暂估结转的成本都需要红冲。
老师，是所有的成本发票都计入工程施工科目吗，像这个做了其他应收，现在发票回来了我是做借工程施工120000 贷其他应收款 贷银行存款吗
然后结转成本是一笔对应发票结转吗还是全部结转
对的，是的，是这么做的。