同学,你好,通过营业外收支调下账就可以了

你好老师,我在做账的时候平时根据销售单据计提的增值税,跟实际开票(就开了一张合计销售额)发票时候的增值税差了0.01分,导致金额不平,请问这个差异怎么办呢?因为平时销售单没开发票,但是我计提了税款,对方结款的时候一次性开了合计金额的发票,导致有个小数点差异
老师,打扰,6月份公司的实际销项税额是 204043.69,报增值税 附表一时候 销项税额合计也是这个数字,但是到总表时候就变成了 204043.7,多了一分钱,导致我交税就少了一分钱,老师这怎么处理呢 ,谢谢
你好老师,我们是商贸企业,批发成品油,但我们的成品油开票模块6月份还没审核通过,但商品已售出,我们就安销售合同额做的无票收入已申报纳税,但这个月核实实际要做的收入比6月份申报的收入要少很多(当时收入做多了,税也多交了),我这个月该怎样处理呢?出的成本没问题,就是收入额多做了,增值税和所得税多交了。
老师您好,就是我做了两个小规模纳税人公司,就是做分录的时候用了应交税费-应交增值税-销项税 但是我实际缴纳的时候用了应交税费-应交增值税,现在导致我的科目余额表应交税费-应交增值税-销项税有余额,而且这个是我最近才发现的,老师我现在应该怎么调整呢这个
是这样的,我是一般纳税人,在2022年4月份的时候应缴税3477.63 ,税都已经交了,但是因为疫情原因,我们陕西这边要延迟缴税,税务局又把税给我们退回来了,在今年2月份税缴进去了,导致我现在的申报表32行,期末未缴税额是—3477.63,这个负数我应该怎么处理,申报表怎么操作一下就平了?谢谢老师
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
老师 总表的204043.7 能改吗 改成204043.69
可以改的呀,这个不影响的
总表是自动生成的,不能改吧
是的,这个是不能改的,我看错了,不好意思,你调下账就可以了