老师税金及附加季报时可以是负数吗

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• 25年12月份有一笔银行结息，应该计入利息 借：财务费用-利息收入-8.2 贷：银行存款8.2。 误计入费用 借：财务费用-利息收入8.2 贷：银行存款-8.2 已申报第一季度所得税。尚未进行汇算清缴。26年4月发现这不错误，应该怎么会计处理

• 老师，一般纳税人，例如，本月我公司采购库存商品，收到进项专票不含税586283.2元，增值税额76216.8元，销售开出专票不含税354243.37元，增值税销项税额46051.63元，上月留底增值税102元。老师我这个怎么做抵扣增值税分录？这个好绕啊。

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• 请教老师：有一个铝合金门窗销售的项目，原已开票含税总额为2014967.55元，因长期拒付导致进行法院诉讼，现调解书已下达，裁定最终结算价按1924294.01元，款项差额87449.59元是否确认损失，账务处理怎么弄，是否要价税分离？请帮忙写下分录，谢谢！纳税申报时也是按除税的损失申报，对吧，谢谢！

• 公司没运营 没收入， 怎么申报， 计提社保 工资 折旧这些 要做账吗？ 工资也没发，个税申报时0申报，社保需要填吗？ 社保扣缴端每月又要申报，欠缴

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