老师，六税两费退费红冲导致税金及附加是负数，那所得税季报里就写负数可以吗

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• 老师，我们小规模公司，缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提，缴纳分录这样做——借:所得税费用4500，贷:银行4500，年底汇算清年报缴退回税款3200，退回的税款怎么去做会计分录？麻烦会计分录指导一下，谢谢老师

• 老师你好 请问分公司支付给总公司的管理费怎么做账？

• 你好，老师25年处置一辆车，当入借：营业外支出-处置固定资产损失39812.5：贷：固定资产清理39812.5， 现在报汇算清缴要填写（资产损失税前扣除及纳税调整明细表）这个表吗？要填怎么填写呢

• 我们给上游支付货款，有单独支付了一个货物税款，这个税款如何做凭证

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• 老师下午好，发现25年11月份一笔记错了，一张发票金额输错了，要如何处理？

• 请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师收到其他公司打的管理费应该打私户打到了公户如何做账

• 老师，我们公司是一般纳税人，前几年花10万买了一辆二手车，今天给卖了，已经计提折旧8万，卖了3万，我们申报增值税的时候是不是得申报上卖车的这笔收入？记账费时候这笔收入怎么记账？