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老师，您好。代扣代缴的增值税，我们是小规模不能抵扣，房东又不给我们转回来，这个增值税由我们自已承担是计入营业外支出吗？
2022-07-08 16:30
2022-07-08 16:31
你好； 借营业外支出- 税费支出贷银行存款 ；是的
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老师，你好！麻烦问一下老师我们是外贸企业现在需要给国外客户付USD8000的佣金，我需要代扣代缴增值税和附加税吗？企业所得税用不用交？是先去税务办代扣代缴还是先去银行付佣金？我们需要给客户把代扣代缴的钱扣出来，怎么给客户算这个钱呢？增值税8000*6%=480 附加税480*12.5%=60 这样算吗？
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请问一下，关于物业公司代供电局收水电费，只是代收，可以不报这笔收入吗？不然又得承担增值税，供电局那边是不能给业主开票的，只能给我们公司开票，我们又是小规模，专票不能抵税，这种情况怎么处理比较好。
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老师在吗？想请教一下，代开劳务费发票，如果个人承担了增值税和附加，他们自己去代开的，但是个税需要我们企业代扣代缴，我们怎么反算才能把个税开进发票里，比如我们合同签约就给他1000，开了1000，但是我们得代扣代缴个税，就只能把个税作为营业外！想把个税开进票面
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老师，您好。代扣代缴的增值税，我们是小规模不能抵扣，房东又不给我们转回来，这个增值税由我们自已承担是计入营业外支出吗？
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老师，我想问一下，我们是小规模纳税人代开的专票，实际缴纳的增值税比应该交的增值税多了两分钱，这两分钱能计入营业外支出吗？
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