你好收到22000多的不退回?开票金额是7000?
开专票增值税收13个点,企税15%,如果要开10万的税,应收客户多少个税点才能保证开票不亏
给客户开30000元13%的发票,额外我要收10%的税点,票面金额我应该给客户开多少
老师,实际货款7000.收到客户22000.应该收客户多少税点才合适
老师,实际货款7000.收到客户22000.我应该收客户多少税点才不亏,开13%的发票
老师,实际货款7000.收到客户22000.我应该收取多少税点不亏,开22000的专用发票
老师,在申报24年的残保金的时候,发现预填的人数为31人,而实际个税申报系统中的人数全年平均下来是 27.75人,最后自查发现是在所得税申报时,系统自动取数错误而会计人员没有发现进行更改,那现在还可以进行更改24年的所得税汇算清缴申报表吗?如果更改,会触发税务风险吗?谢谢老师!
老师你好,可以解释一下画起来的这句话什么意思吗,没太懂,
老师晚上好请教您一个问题 我们厂子花钱买的轮胎因为要去跑客户 常常拿去给客户当样品不挂账 那月末算利润的时候 这个商品成本怎么记?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
董孝彬老师:报喜!我今天录5月的凭证跟审核凭证,出报表,出准备报税的资料。然后把5月的凭证,报表,报税资料都全部打印了出来。一气呵成!耗时2小时。从一开始老是卡顿,不断的提问。到今天,自己录凭证,审核凭证,复核凭证都是自己来。全程没有问过任何人。把错了几笔分录标记了下来,自己复复盘。以下是我做的资料,我发现这个方法好好,适合我,这样子我就知道每个月做完账,出报表后,怎样报税了。资料清晰明了。不会像以前老是会有遗漏。太好了!
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
开22000的专用发票,减掉税点我不亏,在退回
多开票金额22000-7000=15000 多交增值税15000/1.13*0.13=1725.66 多交附加税1725.66*12%=207.08 多交所得税15000*0.25= 1725.66%2B207.08%2B3750收这么多就不亏
这个收客户多少税点
要转换成税点呀,不是金额
开22000元的发票,增值税要交2530.97,附加税2530.97*0.12,总共要交到2834.69元
转换成税点,是百分之几呀
你直接用这个金额除以两万二就可以了,我现在在路上,不好意思。抱歉了
2834.69/22000=0.1288? 这样算吗
我回答的多久的金额加起来除以22000。
1725.66+207.08+3750 ==5682.74 5682.74/22000=0.258? 这个?收3%的税点,那么低
0.258是25.8%,不是3%。这么样子呢
那么高? 不会吧
Na你这光所得税率是25%。
不考虑所得税呢
那你就把那个锁锁的税那3570减掉,再除以22000。。
我觉得9%差不多,26%也太多了
嗯好吧,开吧那就么么
但是这个需要考虑所得税的问题吗
额给你算了啊,上面的
加上所得税,但是这样算有点不现实
好吧您自己综合考虑下吧