Q
老师晚上好，请问年末结转，都结转到哪些科目
2022-07-08 21:40
2022-07-08 21:42
借：本年利润，贷：成本科目，费用科目，借：主营业务收入，其他业务收入，贷：本年利润，借本年利润，利润分配未分配利润
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老师您看我这样做的对不对呢
可以没看到问题的
那怎么结转后，资产年初余额，跟负债所有者不平了呢
去年有去年有没有结果呢？有没有余额？
12月份的资产负债是平的
利润表也是平的
影响的是年初余额的话肯定是去年的问题
去年全年的资产负债表都平
就是年末结转查110088.72
老师那么这个数字在哪里去查呢
看一下去年年末是不是也是这个余额
老师，您是谁20年的对吧，我现在的是21年12月份的资产负债表
去年的没有账目
可能是你的报表格式有问题系，找软件客服远程协助，确认一下
老师，这是怎么回事呢
好的，明天联系一下他们，感谢老师
你这您这个处理怎么也不会影响期初余额，可能是系统问题
我一开始给您的截图，结转的没有错吧
是的没错， 是这样的
那我明天问问软件公司
找软件客服远程协助，看一下看一下后台数据和报表的公式
嗯嗯，好的老师
辛苦了，非常感谢，工作顺利。