企业所得税汇算清缴需要退税29.45元，现在不想退税，该怎么调整，今年利润总额94185.49，去年亏损1689元，怎么计算，具体讲解一下
您好，调增应纳税所得额，即无票支出，29.45*40
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老师，19年净利润亏损10000万元，企业所得税多交1780元，后期改汇算清缴报表将退税1780做平（将费用减少了8000元），小企业会计准则（无以前年度损益调整科目），现在20年调整怎么调合适，麻烦老师写一下会计分录
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老师，上年末利润总额是—125918.74元，上年第一季度预交企业所得税856618.18元，今年汇算清缴业务招待费需要调整22649.73元，其他不需要调整，请问1、汇算清缴应该退还企业多少钱，请详细列出计算过程？ 2、汇算清缴过后企业还是处于亏损状态吗？亏损多少，如果今年2021年第一季度盈利80000元申报企业所得税时，需要缴费嘛？如果需要交多少呢？请详细计算过程？
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企业所得税汇算清缴需要退税29.45元，现在不想退税，该怎么调整，今年利润总额94185.49，去年亏损1689元，怎么计算，具体讲解一下
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老师您好，我们公司做企业所得税汇算清缴需要退税72元，但是我不想退税，去年账面上一年上亏损50万，怎么填表不需要退税啊。
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企业所得税汇算清缴不想退税，要退1200， 有以前年度亏损 ，怎么调整都要退税，想问下有办法解决吗
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老师，企业所得税年度汇算利润总额为负数，纳税调增后还是负数，这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的，但汇算里纳税调整后所得负的少些，这样对吗，需要调整财报吗
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老师，中级会计固定资产这节，讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用，在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化，请问怎么区分计入这两种的娜一种呢，如果计入资本化，能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
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这里的 8000✖️13%=1040，委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
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保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
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老师，现在残保金有免税政策吗？
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捐赠支出和，非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
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老师你好，我是会计学堂的学员，比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款，305万，但是只有300万是我们公司的工程款，并有甲方从代发专户代发工程款，剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资，这5万元的支出和我们公司的业务无关，我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金，甲方的财务让我申报这些人都个税，下年做个人所得税汇算清缴，这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗？
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请问公司租车合同租金6000一个月合理吗？车加油的费用怎么填记账凭证
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老师，你好！我们是小规模企业，开的是三个点专票，今天预缴税款，它自动出来按1%的扣的，我没有改成三个点，那我是不是预缴错了？
粤公网安备 44030002003870号
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为啥要这样算呢
那我在调增应纳税额那里填1178？其他的表需要更改吗
您好，是在A105000第30行第一列填写
我去税务局直接更改A105000那张表就可以吗，其他表需要更改吗？
第30行第一列不是账载金额吗？
您好，是的，您的理解非常正确
我还是有点不理解 可以讲详细一点吗
您好，就是相当于增加无票支出，不能扣除部分