老师你好！我们预收账款在借方余额，而且钱也收不回来了，账务应该怎么处理啊？

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• 老师，9月快帐凭证录完后余额表本期发生额贷（销项）48318.58借（进项）9041.98期末余额贷方39276.6，9月计提分录怎么写？自动结转后写还是先写再结转？

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