4月份免税，我们公司这个季度只开了收据和普票，分录是不是就不用牵扯应交税费或计提附加税了？
您好，是的，是这个意思的
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老师，像我公司9月份刚注册了一个新的小规模，再10月份要申报第三个季度的税，本月只开了60000的合计金额，等于是不用交增值税的，但是会计分录怎么做呢？还有算利润的话，附加税应该就不用算了吧？
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4月份免税，我们公司这个季度只开了收据和普票，分录是不是就不用牵扯应交税费或计提附加税了？
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老师您好！我是酒店行业小规模，我一季度记账时收入没有价税分离，季末发现累计收入超过30万了，得交税，，我3月份补充计提增值税，借：税金及附加，贷：应交税费—应交增值税，，。。4月份我发现这样分录是错误的，不应该用税金及附加科目，我想更正过来，应该怎样分录才正确
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小规模纳税人代开的增值税普通发票是需要当月缴纳增值税和附加税的对吧，那我当月就要直接做账缴纳，那我怎么知道我这个季度的普票有没有超过30万，而且城建税和教育费附加，地方教育费附加是根据消费税和增值税的和乘税率，我怎么知道这个季度会不会产生消费税，而且还有免交附加税的政策，我也不知道我这个月或者季度的销售额会不会有10万或者30万，那我交这个税是不是有点问题，还是因为代开的增值税普票不看这些政策
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请问老师，这里我做完账在结账前，自动显示的需生成的凭证，一点生成就是计提未交增值税和附加税的分录了，我们是小规模公司，这个月全部开的普票，上个月有开3万专票而已，不过一个季度没有超30万发票的，普票不用交税，但我这里做成营业外收入，分录怎么做？
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那到12月份就不用应交税费这科目了对吧
嗯对，是这个意思的哈