你好,按照实际销售额填写就可以的,不包含税款
4月的增值税申报表填错了,可以不去税务修改吗 我们是生活服务行业,今年免税,4月发生了一笔退款,是对1月一笔收入的红冲,因为一月开的带税率发票,会计在申报时,填的销项税额负数,造成发生销项税额负数,形成留抵税额,实际上1月按免税申报的,就没有交税
我这边之前开了一张普票是税率1,后来发现有错误就红冲重开(重开日期是5.27),但是6月税务局通知我这张票开错了应该要开免税,那这个月的季报关于税率1和免税之间的差额我应该要注意什么呢?假如说本来我这个季度只开了70000,但是开免税之后实际销售金额是70005.99,实际销售税额是-5.99,那我在申报的时候是怎么去申报呢?
小规模纳税人在4月份开具了一张1%的发票,其它都是按照免税开的,在现在这个第二季度申报增值税及附加税时需要怎么填写?需要把1%税额也加进去填写吗?
4月1号开始实行免税政策,但是我在4月份开了一张选择税率1%的发票(应该选择免税的),现在在这个季度申报增值税报表及附加税报表第10栏填写的是“把实际销售额205440.04+实际销售税额3.96(那张开了1%的)=205444”,按照205444这个数填写上去申报的。
老师,你好。我想问下,上个季度,我开的是3%的发票,按照政策减免至1%。填写了增值税减免税申报明细表。这个季度按照政策我开具了免税发票。但是报税时因为上个季度有余额,所以必须让我填期初余额。但是在减免性质里面找不到减免至1%的选项了。我该怎么处理。
某高校教授(中国公民)2019年度取得收入情况如下:(1)每月工资8500元,缴纳社保金总计935元,缴纳公积金1020元。(2)与其同事合作出版书箱一本,稿酬共计9000元,教授分得3000元。(3)为其他单位提供一次工程设计,取得劳务报酬收入25000元。(4)暑假期间因心脏病手术花费20000元,有正规费用单据。(5)取得股息5000元。(6)将自有私房出租,每月租金收入2000元。(7)私有财产受损,取得保险公司赔款4000元。要求:根据该教授的收入情况计算应缴纳的个人所得税税额。
中国居民杨某,2021年10月份入职甲公司,2022年前3个月每月应发工资均为30000元,每月按照国家规定的范围和标准由甲公司为其代扣代缴的,三险一金4500元,每月按规定享受3岁以下婴幼儿照护支出专享附加扣除共计2000元,10月份杨某,分别取得劳务报酬和稿酬30000元和20000元,没有减免收入及减免税额等情况,请计算1到3个月工资薪金应预扣预税的税额
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。
对了忘记问了,那我开的那张1%的发票没关系吧,税额3.96需不需要管它,还是按照之前一样不用填写什么就行是吧
对的是的,不用的,不需要交税。
嗯,明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快