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老师小规模，申报这个数，这么填对不？一二栏是专票，九十栏是普票

老师小规模，申报这个数，这么填对不？一二栏是专票，九十栏是普票

老师小规模，申报这个数，这么填对不？一二栏是专票，九十栏是普票

2022-07-10 18:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-10 18:49

小规模开具的免税普票发票填在12 带到9 专票没问题

快账用户9925 追问 2022-07-10 19:10

老师，这表填的没问题吧，可是提示图中黄色是什么意思

老师，这表填的没问题吧，可是提示图中黄色是什么意思

齐红老师解答 2022-07-10 19:14

免税填在第12 你的专票填写有问题税额407.77你自己填的么你试试407.76

快账用户9925 追问 2022-07-10 19:17

老师，我票是407.76元，可申报表是自动生成的改不了

齐红老师解答 2022-07-10 19:21

关键你这个提示就是应纳税额的原因明天上班打下12366或者你们当地的税务局问下

快账用户9925 追问 2022-07-10 19:25

老师，12366，说得问税管员，税管员，给我个申报视频，让我自己解决。我都问好几天了，还是你水平高

齐红老师解答 2022-07-10 19:32

税管员都不帮你解决么？申报期都快15号都快截止了，你尝试专票填写13592.33试试能不能通过这只能算强制填写了你先试试

快账用户9925 追问 2022-07-10 20:40

老师，改帐吗？

齐红老师解答 2022-07-10 20:42

你先看看你可能通过因为你收入变了相差了0.11元

小规模开具的免税普票发票填在12 带到9 专票没问题

2022-07-10

你好 1. 是的因为专票部分是不免增值税的 2. 10栏填写普票的金额

2021-04-02

您好小规模纳税人只有专票没有普票申报表第十栏是就不填

2021-01-06

你好，不对的，普票填写在税控器栏次

2021-01-05

说没有之前拿是的，对的，是这么做的。

2024-02-23

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