你好,把这个预提费用改成应付账款。

预提供应商的费用,分录: 借:主营业成本 贷:预提费用 这样做可以吗
上月预提成本借,主营业务成本贷应付预提费用。本月收到发票,冲上月预提,借主营业务成本负数,贷应对账款预提负数,记借主营业务成本贷银行存款,这样处理对不对
老师好,预提成本费用的分录是,借:主营业务成本贷:其他应付款—预提费用等收到发票时,借:其他应付款,贷:现金银行,对吗
老师,我们签订厂租,为何还有一个第三方叫交易集团服务费?
公司收到保险公司的赔偿款。(电视损坏了,保险公司赔偿的)、计入什么科目?
老师集团非上市公司也要编合并报表吗?不编可以吗
老师您好,公司购买监控摄像头用于非生产经营,核算上计入营业外支出,请问取得的专票进项税额可以抵扣吗?
老师,企业信用报告是在哪里打印
请问:个体工商户开税票,每季度需要申报吗
支付员工在国外工作的房租水电应该入什么费用
2025年三季度所得税申报中应付职工薪酬栏怎么填数据
老师你好,我们公司有一家供应商是月底一起开票的,这样可以吗?那每笔转账给对方单子入账的时候我这边没有发票怎么处理啊?
老师实际工作中增值税报表上收入600,成本400管理费用400,不用交增值税,但是老板想交增值税,我该调整才能有税交?
现在预提费用这个科目已经不再使用了。
什么时候改的吖,借,主营业成本是没错的吧
你好,对应的收入做了之后,你做成本没有问题的,可以的,可以暂估的